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文件（资料）档案目录 Q质-01 序号 编 号 名 称 存档日期 备 注 文件（资料）发放记录 Q质-02 名称： 编号： 序号 单位 份数 编号 领用人 领用时间 收回 备注 文件（资料）更改单 Q质-03 更改文 件号 文件名称 提出 单位 更改单编号 序 号 更改原因及依据 更改前内容 更改后内容 更改方式 责任 签字 日 期 相关单位会签 提出人员 单 位 姓 名 日 期 备 注 标准检查 审核 批准 更改员 文件（资料）更改登记表 Q质-04 序号 更改单 编号 更改文件名称 更改方式 提出 单位 更改时间 备注 （换版 换页 划改） 文件借阅（复制）登记表 Q质-05 序 号 文件名称 借阅/复制 时 间 借阅/复制人员 审 批 收回日期 备 注 质量信息（反馈 回复）登记 Q质-06 序号 反馈信息编号 日 期 主要内容 回 复 日 期 主要内容 备 注 质量信息反馈单 Q质-07 发往单位 产品名称 编 号 发出日期 规 格 接收人 信 息 内 容 建 议 与 要 求 发出单位 编 制 单位负责人 质量信息处理回复单 Q质-08 发往单位 产品名称 原信息编号 发出日期 规 格 接收人 处理回复意见： 承办单位 日 期 单位负责人 日 期 承办人 文件（资料）接收记录 Q质-09 序号 发文单位 名称及编号 份数 接收人 接收时间 收回 备注 受控文件清单 Q质-10 序号 文件名称 文件编号 版本号 生效日期 批准人 备注 Q质-11 年第 次内部审核实施计划 年 月 日 Q质-11-1 起止时间 年 月 日 年 月 日 审核目的、范围： 审核依据的标准和文件： 首次会议时间 末次会议时间 审核计划 分发范围 Q质-11-2 审核组成员名单 序号 姓 名 工作单位 组别 序号 姓 名 工作单位 组别 说明： Q质-11-3 第 组 第 组 日期时间 受审核部门及审核条款 日期时间 受审核部门及审核条款 第 组 第 组 日期时间 受审核部门及审核条款 日期时间 受审核部门及审核条款 质量管理部门领导意见： 年 月 日 管理者代表意见： 年 月 日 Q质-12 年第 次内部审核检查表 受审核单位： 共 页 第 页 序号 检查内容 检查记录 依据 GB/T19001 手 册 程 序 审核人员 审核小组组长 Q质-12-1 年第 次内部审核检查表 受审核单位： 共 页 第 页 序号 检查内容 检查记录 依据 GB/T19001 手 册 程 序 Q质-13 内部审核不符合报告 受审核单位 检查时间 不符合事实的描述： 不符合条款： 不符合性质： 一般 □ 严重 □ 纠正措施预计完成时间： 审核员： 单位负责人： 原因分析： 纠正和纠正措施： 单位负责人： 年 月 日 纠正和纠正措施完成情况： 单位负责人： 年 月 日 跟踪验证： 审核员： 年 月 日 注：此表一式两份，一份留受审核单位，一份由组织审核部门归档。如纠正和纠正措施涉及多个单位，可根据情况增加份数。 Q质-14 年第 次内部审核报告 质量（ ）字 — — 年 月