自评评分表(A1-A5).docVIP

表A-1 安全生产管理评分表 表1 序号 评定项目 评分标准 评分方法 应得分 扣减分 实得分 1 安全生产责任制度 ·企业未建立安全生产责任制度，扣20分，各部门、各级（岗位）安全生产责任制度不健全，扣10～15分 ·企业未建立安全生产责任制考核制度，扣10分，各部门、各级对各自安全生产责任制未执行，每起扣2分 企业未按考核制度组织检查并考核的，扣10分，考核不全面扣5~10分 ·企业未建立、完善安全生产管理目标，扣10分，未对管理目标实施考核的，扣5~10分 ·企业未建立安全生产考核、奖惩制度扣10分，未实施考核和奖惩的，扣5~10分 查企业有关制度文本；抽查企业各部门、所属单位有关责任人对安全生产责任制的知晓情况，查确认记录，查企业考核记录。 查企业文件，查企业对下属单位各级管理目标设置及考核情况记录；查企业安全生产奖惩制度文本和考核、奖惩记录 20 2 安全文明资金保障制度 ·企业未建立安全生产、文明施工资金保障制度扣20分 制度无针对性和具体措施的，扣10～15分 ·未按规定对安全生产、文明施工措施费的落实情况进行考核，扣10～15分 查企业制度文本、财务资金预算及使用记录 20 3 安全教育培训制度 ·企业未按规定建立安全培训教育制度，扣15分 ·制度未明确企业主要负责人、项目经理、安全专职人员及其他管理人员，特种作业人员，待岗、转岗、换岗职工，新进单位从业人员安全培训教育要求的，扣5～10分 ·企业未编制年度安全培训教育计划，扣5～10分，企业未按年度计划实施的，扣5～10分 　查企业制度文本、企业培训计划文本和教育的实施记录、企业年度培训教育记录和管理人员的相关证书 15 4 安全检查及隐患排查制度 ·企业未建立安全检查及隐患排查制度，扣15分，制度不全面、不完善的，扣5~10分 ·未按规定组织检查的，扣15分，检查不全面、不及时的，扣5~10分 ·对检查出的隐患未采取定人、定时、定措施进行整改的，每起扣3分，无整改复查记录的，每起扣3分 对多发或重大隐患未排摸或未采取有效治理措施的，扣3-15分 查企业制度文本、企业检查记录、企业对隐患整改消项、处置情况记录，隐患排查统计表 15 5 生产安全事故报告处理制度 ·企业未建立生产安全事故报告处理制度，扣15分 ·未按规定及时上报事故的，每起扣15分 ·未建立事故档案扣5分 ·未按规定实施对事故的处理及落实“四不放过”原则的，扣10~15分 查企业制度文本 查企业事故上报及结案情况记录 15 6 安全生产应急救援制度 ·未制定事故应急救援预案制度的，扣15分，事故应急救援预案无针对性的，扣5—10分 ·未按规定制定演练制度并实施的，扣5分 ·未按预案建立应急救援组织或落实救援人员和救援物资的，扣5分 查企业应急预案的编制及应急队伍建立情况以及相关演练记录，物资配备情况 15 分 项 评 分 100 表A-2 安全技术管理评分表 表2 序号 评定 项目 评分标准 评分方法 应得分 扣减分 实得分 1 法规、标准和操作规程配置 ·企业未配备与生产经营内容相适应的现行的有关安全生产方面的法律、法规、标准、规范和规程的，扣10分，配备不齐全，扣3~10分 ·企业未配备各工种安全技术操作规程，扣10分，配备不齐全的，缺一个工种扣1分 ·企业未组织学习和贯彻实施安全生产方面的法律、法规、标准、规范和规程，扣3—5分 查企业现有的法律、法规、标准、操作规程的文本及贯彻实施记录 10 2 施工组织设计 ·企业无施工组织设计编制、审核、批准制度的，扣15分 ·施工组织设计中未明确安全技术措施的扣10分 ·未按程序进行审核、批准的，每起扣3分 查企业技术管理制度，抽查企业备份的施工组织设计 15 3 专项施工方案（措施） ·未建立对危险性较大的分部分项工程编写、审核、批准专项施工方案制度的，扣25分 ·未实施或按程序审核、批准的，每起扣3分 ·未按规定明确本单位需进行专家论证的危险性较大的分部分项工程名录（清单）的，每起扣3分 查企业相关规定，实施记录和专项施工方案备份资料 25 4 安全技术交底 ·企业未制定安全技术交底规定的，扣25分 ·未有效落实各级安全技术交底，扣5~10分 ·交底无书面记录，未履行签字手续，每起扣1~3分 查企业相关规定、企业实施记录 25 5 危险源控制 ·企业未建立危险源监管制度,扣25分 ·制度不齐全、不完善的，扣5~10分 ·未根据生产经营特点明确危险源的，扣5~10分 ·未针对识别评价出的重大危险源制定管理方案或相应措施，扣5~10分 ·企业未建立危险源公示、告知制度的，扣8~10分 查企业规定及相关记录 25 分 项 评 分 100 表A-3