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- - PAGE \* MERGEFORMAT #- - - PAGE \* MERGEFORMAT 2- 景谷县文化馆（单位） 2017年度部门预算 二O一七年三月 目 录 第一部分 景谷县文化馆（单位）部门概况 一、 基本职能及主要工作 二、 部门预算编制情况 三、 部门基本情况 第二部分 2017年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附 录 2017年部门预算表 一、 财政拨款收支总表 二、 一般公共预算支出表 三、 基本支出表 四、 政府性基金预算支出表 五、 部门收支总表 六、 部门收入总表 七、 部门支出总表 八、 一般公共预算“三公”经费支出表 PAGE \* MERGEFORMAT7 按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。 第一部分 景谷县文化馆（单位）部门概况 一、基本职能及主要工作 参照政府批准的“三定”方案。景谷县文化馆是景谷县政府设立的开展各项公益演出、组织群众文化艺术活动，辅导群众文艺创作，培训群众文艺骨干，研究群众文化艺术的公益性事业单位。 文化馆是政府为向广大群众进行宣传教育，组织辅导群众开展文化活动而设立的群众文化事业机构，是群众文化艺术活动中的中心。文化馆以文员创作，组织演出活动，文艺培训，基础辅导，组建业余团队为主要功能，其社会职能有： ①、宣传演出教育职能； ②、丰富群众文化生活的职能； ③、辅导文化站和各种基础业余文化组织的职能； ④、培训各种文学艺术人的职能 ⑤、繁荣群众业余文化艺术动，搜集整理民族民间文艺遗产的能； ⑥、组织各种群众文化门类的创作职能 ⑦、管理、统筹，联络社会的职能； 二、部门预算编制情况 文化馆编制2017年部门预算的指导思想坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，降低行政运行成本，坚持改革创新，完善预算分配机制，推进基本支出和项目支出改革，深化国库集中收付和政府采购改革，坚持科学化、精细化管理，完善预算管理体系，加强综合财政监管，提高财政支出绩效。 三、部门基本情况 纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是文化馆。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制33人，其中：行政编制0人，事业编制33人。在职实有27人，其中：财政全供养27人，非财政供养0人。离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。 第二部分 2017年部门预算情况说明 一、2017年部门预算收支情况 2017年文化馆部门（单位）财务总收入405.20万元，其中：一般公共预算405.20万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 2017年部门财政拨款收入405.20万元，其中，本年收入405.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款405.20万元（本级财力405.20万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 2017年部门预算总支出405.20万元，其中：基本支出352.00万元，占总支出的86.87％，项目支出53.2万元，占总支出的14.13％。按支出功能科目分类，支出分别列“207（类）－01（款）文化”支出 301.81万元，主要反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出；“208（类）－05（款）行政事业单位离退休”支出36.10万元，主要反映行政事业单位离退休的支出。210（类）－11（款）行政事业单位医疗”支出30.83万元，主要反映用于行政事业单位医疗方面的支出；221（类）－02（款）住房保障”支出28.46万元，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 （一）基本支出情况。 2017年用于保障文化馆事业单位机构正常运转的日常支出352.00万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91.38％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的0.54％。 （二）项目支出情况。 2017年用于保障文化馆事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53.20万元，如合同制小工工资和五险，惠民下乡演出等开支。与上年65.78万元对比，减少12.8万元，变化的原因主要是合同制小工减少。 （三）2017年一般