采购监督管理规定.docVIP

采购监督管理规定 总则 为了规范公司的采购行为，加强公司采购的监督管理，防止资产流失，特制定本规定。 本规定是公司购买服务器、电脑、办公用品及其他物资过程中的决策、价格监督、质量检验等行为的基本规范。 公司应当按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，建立健全采购管理的各项制度，防止采购过程中的不正当行为发生。 采购申请 业务说明 公司各部门员工都可以作为采购申请人提交《采购申请单》。申请人填写采购申请表后，提交本部门经理审批。 采购业务分主自用商品采购和销售商品采购。自用商品采购包括办公用品、配件、耗材、固定资产等。销售商品采购包括签定购销合同的商品，客户委托代购商品。 自用商品采购，经部门经理批准后，需提交行政部确认。行政部确认后，提交营销中心商务组发布采购信息。 销售商品采购，经部门经理批准后，需提交系统部指定人员确定配置清单。系统部确认后，提交营销中心商务组发布采购信息。 商务组发布采购信息给公司内部询价人员（销售人员和采购部门）、外部询价员。 相关人员的责任 采购申请人： 采购申请人可以是各部门员工； 采购申请人负责填写完整的采购申请单；详细附件 HYPERLINK 采购申请单.xls 《采购申请单》； 采购申请人负责与系统部确认采购物品的配置、数量是否符合商务合同或项目要求及软件产品运行的要求。 如果客户与公司不签定商务合同，则采购申请人负责向客户索要委托代购函