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非生產領料申請單注意事項:(MRP2--制程生產--非生產領料--非生產領料申請單) 1.廠內申補,在[備注]欄注明申補單位及用途,如:業務申補 送樣;制造單位申補要注明工單號碼 2.外發廠申補,在[備注]欄注明申補廠商并寫明是否扣款,請統一照以下格式寫明: × × × × 申補--扣款 × × × × 申補--不扣款 (注明不扣款原因) 非生產領料單注意事項:(MRP2---制程生產---非生產領料---非生產領料) 非生產領料明細表:進銷存---存貨管理---庫存調整單---庫存調整明細表 1.非生產領料單無須手工輸入,須經[轉入單號]非生產領料申請單轉入 2.轉領料之前請打單人檢查:非生產領料申請單備注領料用途是否有寫完整,若不合要求有權不予發料 3.非生產領料單表頭[成本別]欄,根據備注判別選用1.固定成本2.變動成本,識別方式:當備注注明廠商申補扣款請選用1.固定成本,其余情況均用2.變動成本 銷貨單注意事宜 1.單據不用自行輸入,經[轉入單號]從受訂單轉入,銷貨單資料完全與受訂單連接 2.入單人員需注意表頭[幣別]欄位幣別、匯率是否正確，依照銷貨單月份每月匯率會有變動；[扣稅類別]欄,若為外銷單則選擇1.不計稅,內銷單選擇2.應稅內含 3.[傳票模版]欄選01銷貨單 拆分制令單注意事項 工單作拆份后，系統不會自動判別單據是否結案，需另外在生產變更作業中做手工結案動作 因上原因，故在部分拆分時請物控先判別工單是否己有繳庫，己繳庫者所有領/退料單據必須在最后一次繳庫日之前（一定不得有跨月的情形） 結果：會造成結賬時，在繳庫日之后的領料成本沒有歸屬，使其成本 核算錯誤 需特別注意：制令單全數拆分為托工單時，請生管先查實，制造部門是否有動工生產過（回報過工時），若有工時回報者，一概不允許將制令全部拆為外發（特別是有跨月情形時，一定要杜絕） 結果：使其之前制令單核算、入賬的人工及制費成本在改單之后消失 不見，且無法修改、恢復，造成賬務不合、公司在制存貨損失 返 回 退料流程 不良 制造/外發通知采購 確認,與進料廠商聯 絡換貨 托工退料 生產退料 不良 更換廠商/取消外發... 外發確認料件 數量 品管檢驗 合格 不合格 退回,不予接受 進倉入庫 關于申補單責任歸屬問題 外發廠商申補料,由外發相關負責人開具非生產領料申請單,經處長級以上領導核準,交倉庫領料 制造生產補料,由制造填寫生產補料申請單經生管會簽,呈交處長級以上領導核準,交倉庫領料 非正常工單用料,由生管開具非生產領料申請單,經處長級以上領導核準,交倉庫領料 其它單位用料,由各需領料單位開具非生產領料申請單,經主管簽核,交倉庫領料 若無領料申請單或無主管簽核,倉庫有權拒絕發料 生產需求分析屬性說明 受訂計劃制成品產開否：若為打勾狀態，則分析時按配方展開。否則不往下展開至原料。 已分析過的單據不分析：若為打勾狀態，則對已經分析過的訂單（或計劃單）的貨品不再進行分析。否則不加以判斷，可進行重復分析。 採購建議方向－根據庫存不足量需求產生採購商品建議時，採購商品建議中[供應商]的取值依據為：（包含製成品建議－轉託外加工單的對象及單價） (1)、最近採購對象：預設為最近採購對象。 (2)、最低採購價(歷史庫)：預設為歷史庫中採購價格最低的廠商。 (3)、商品主供應商：預設為該貨品的主供應商。 (4)、最低採購價(採購政策)：預設為採購政策中採購價格最低的廠商 6.轉單據處理： 採購建議轉單據時，可轉請購單或詢價單或請購單三種，由轉單據類型欄位確 定。 生產建議轉單據時，可轉制令單或託工單兩種，由託外標誌欄位確定。 操作步驟： 請先確定屬性的相關設定，再做單據新增，選擇要分析的受訂單及貨品。 確定後，會依據貨品的配方展開子件，點選產生建議- ?採購商品建議－原料的需求量及不足量，提出相應的採購建議，並可根據實際情況產生請購單(采購單或詢價單)。 ?自製品建議－生產建議，並可根據實際情況產生制令單（或託外加工單）。 ?採購商品建議－確定請購量、供應商、採購日、單價．．．欄位，存檔後，點選轉單據。產生請購單or采購單or詢價單。 自製品建議－確定請製量、客戶廠商、託工單價．．．等相關欄位，存檔後，點選轉單據。產生製令單或託外加工單。 返 回 托工單流程1.托工核價MRP2---MRP基本資料---托工核價單確定托工廠商、幣別、需核價的貨品、單價、啟用日期（需要在托工單日期之前） 2.PMC確定托工單 由生產需求分析產生的託外加工單，查詢出來後確定託工廠商及幣別、託工單價是否正確，若是資料有誤可以做修改，再存檔。（所填廠商，幣別，品號必須與核價內容完全相符