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产品质量管控流程优化方案 各部门、各子（分）公司： 目前，集团公司各子（分）公司都是具有独立法人资格的子（分）公司，内部设立了质量技术部，配备了专业的产品质量管理队伍，具备对产品的符合性做出完全判定的能力和资格。集团公司质量管理部作为整个集团公司全面质量管理的职能部门，肩负着对集团公司所有下属子（分）公司质量管理体系运行的指导、培训、监控运行等职责。为有效发挥各质量管理部门的作用，确保产品质量达到集团公司的质量目标，根据集团公司2011年度运营管理优化方案要求，对集团公司质量管理部和子（分）公司质量技术部的工作职能及工作任务进行进一步明确，对产品质量管理流程进行优化，以便减少与子（分）公司质量技术部工作职责的重叠，充分发挥子（分）公司质量技术部作用，强化对生产过程控制的监督及质量监管作用，加大抽查考核力度，让各质量管理部门职能得到充分发挥，为整个集团公司产品质量负责。具体优化方案如下： 一、整体思路 集团公司质量管理部面向全集团公司进行产品质量与质量体系运行情况监控管理，工作重心是对各子（分）公司进行指导、监督、抽查、考核；各子（分）公司质量技术部工作重心是对本公司生产的各类产品进行日常检验判定，及生产过程控制的监督管理，确保产品的入库合格率达到质量目标。 因酒泉公司产品品种、规格多，集团公司质量管理部工作的重点是对其进行监控及指导，所有产品质量的符合性判定以及入库程序由酒泉公司质量技术部按程序自行完成，和其它子（分）公司一致。集团公司质量管理部在实施其部门职能时，负责对子（分）公司质量技术部已检验判定的合格产品进行抽检，确认其判定的准确性、合理性，同时重点对子（分）公司操作人员对生产工艺、质量控制实施细则等的执行情况以及质检员自身工作质量、责任心等进行监控抽查，并对上述方面不符合之处，依据相关标准给予相关人员相应考核。 各子（分）公司生产工厂应加强员工操作水平的培训，强化操作工的自检意识，建立自检记录，承担全部的初检工作，若通过控制生产过程，确保下线产品合格率达到95%以上，可以考虑适当减少质检人员，降低质量管理成本。 二、职能模块和工作职能 （一）集团公司质量管理部工作职能 1.职能模块图 质量管理职能 质量管理职能 品牌管理职能 质量管理 质量体系运行管理 质量监督 集团公司质量管理部 精益生产督导 品牌推广计划 品牌发展策略 品牌跟踪管理 客户满意调查 2.部门工作职责 （1）质量管理体系运行管理 ①负责全集团公司质量和环境管理体系工作的归口管理，依据体系标准建立、保持、改进质量/环境管理体系，实施并监督检查。 ②负责组织质量/环境管理体系文件的编制、发放、更改和再版。 ③协助管理者代表组织开展集团公司内部质量/环境管理体系审核，督促集团公司质量管理体系的有效运行，协助总裁实施管理评审，建立及健全自我完善机制。 ④负责监督受审核部门对发现的质量/环境体系的不符合项的整改。 ⑤协调外部审核机构完成年度质量管理体系、环境管理体系的监督审核工作，并监督、验证不符合项的整改效果等。 (2)质量管理职能 ①协助公司策划制定全集团公司的质量方针与质量目标，并分解质量目标。 ②负责产品质量管理制度的建设与不断完善。 ③负责集团公司的计量监控管理工作。 ④负责质量管理队伍的建设，对各子（分）公司质量管理和检验人员、生产操作人员协助组织培训或监督各子（分）公司自行培训并考核，不断提高质量管理人员对产品质量的实物检测水平和管理水平。 ⑤配合技术研发中心制定企业产品标准、检验验收规则及作业指导书等相关文件，检验和确定产品质量指标，验证产品检验标准的实用性和合理性；并协助对产品包装、合格证设计及改进创新，并统一下发执行。 ⑥负责对各子（分）公司上报各类质量报表进行统计、分析，并将统计结果上报公司财务部，定期组织召开质量分析会。 ⑦负责对各子（分）公司、市场部及相关部门对客户提出的产品质量投诉、退货等问题的分析、调查、检验并提出处理意见；及时调查公司发生的质量事故并出具调查报告和处理意见；做好客户满意度调查与结果统计、分析，提出改进计划与措施。 ⑧负责与政府相关职能部门对口业务的衔接协调，做好监督抽检报告、生产许可证等相关证件的申报；并协调配合各子（分）公司质量技术部做好与当地政府相关职能部门对口业务的衔接协调工作。 (3)产品质量监督职能 ①负责督促抽查各子（分）公司质量技术部严格按标准对外购原辅材料、管配件、包装物、在制品、成品进行检验验收，监督建立、健全各类质量、工艺记录台账及各类质量报表。 ②负责不定期对各子（分）公司生产过程的质量巡回监督检查及对成品、库存产品的抽检检验及批次判定（对酒泉公司倒班督查），并按批次编制检验报告。 ③负责督促各子（分）公司按期送样并对样品实施检验及判定，并对送样和抽样检验出的不合格批次产品进行