北汽计划体系优化方案.ppt

* 北汽年度计划编制的流程规划 制定公司年度经营目标草案 公司年度经营目标草案 根据公司发展战略制定年度经营目标 电子文档 书面材料 经营战略部 营销事业部 流程步骤 输出 任务 责任部门 文档 1 2 3 4 5 6 7 审批年度经营目标 公司年度经营目标 审批公司年度经营目标 电子文档 书面材料 经营决策委员会 下发公司年度经营目标并通知各部门制定年度工作计划 部门年度工作计划草案 发放公司年度经营目标到各事业部、中心 制定年度部门工作计划 电子文档 书面材料 经营战略部 各事业部、职能中心 审批各部门年度工作计划 部门年度工作计划 审批各部门年度工作计划 电子文档 书面材料 经营决策委员会 制定公司年度经营计划 公司年度经营计划草案 平衡各部门年度工作计划形成公司年度经营计划 电子文档 书面材料 经营战略部 审批公司年度经营计划 公司年度经营计划 审批公司年度经营计划 电子文档 书面材料 经营决策委员会 公司年度经营计划下达 公司年度经营计划 发放公司年度经营计划到各部门 电子文档 书面材料 经营战略部 * 年度计划编制的时间节点规定 11月1日 11月10日 11月15日 12月10日 12月31日 制定公司年度经营目标 1 公司发展战略 审批年度经营目标 下发公司年度经营 目标并通知各部门 制定年度工作计划 审批各部门年度工作计划 部门年度工作计划 完成公司年度 经营计划编制 审批公司年 度经营计划 年度经营计划下达 2 3 4 5 7 6 次年1月5日前 * 北汽月度计划编制的流程规划 合并、制定销售计划 月度销售计划草案 统计新订单 收集区域销售预测 结合年度计划制定月度销售计划 电子文档 书面材料 营销事业部 流程步骤 输出 任务 责任部门 文档 1 2 3 4 5 6 7 综合平衡销售计划 月度销售计划 综合平衡销售计划 形成正式月度销售计划 电子文档 书面材料 经营战略部 营销事业部 制造事业部 产品工程中心 下发销售计划并通知其他部门制定工作计划 月度销售计划 计划编制要求 发放月度销售计划到各相关部门 确定计划编制要求 电子文档 书面材料 经营战略部 各部门制定工作计划 月度部门工作计划草案 各负责部门按编制要求制定本部门工作计划 电子文档 书面材料 各事业部、职能中心 汇总部门工作计 划形成综合计划 月度综合计划草案 审核部门计划是否规范并对计划等级进行确认 汇总部门计划形成综合计划 电子文档 书面材料 经营战略部 审批综合计划 月度综合计划 审批月度综合计划 电子文档 书面材料 管理委员会 综合计划下达 月度销售计划 发放月度综合计划到各部门 电子文档 书面材料 经营战略部 * 月度工作计划编制的时间节点规定 -9天 -7天 -6天 -3天 -1天 合并、制定销售计划 1 已签约订单 销售预测 公司年度经营计划 综合平衡销售计划 下发销售计划并通知其 他部门制定工作计划 生产计划 采购计划 资金计划 产品计划 质量计划 汇总部门工作计 划形成综合计划 每月第一周星期一 审批综合计划 综合计划下达 2 3 4 5 7 6 …… * 数量化的计划指标具有客观公正、操作性强的特点因而便于考核，关键绩效指标就成为北汽计划管理指标的首选内容 学习发展类指标 例如： 新业务收入 员工培训次数 培训计划完成率 …… KPI指标体系 财务类指标 例如： 销售收入 利润 成本控制 投资收益率 …… 客户类指标 例如： 客户投诉率 市场占有率 服务及时率 零部件目标到位率 …… 内部管理类指标 例如： 预算准确率 计划完成率 一次交验合格率 设备利用率 …… * 计划一定要落实到部门、落实到人，否则难免陷入工作互相推诿的境地，完成目标的保障措施也要作出明确说明 计划的分解落实 保障措施的明确 工作计划的制定和分解解决了我们要做什么、谁来做、什么时候做的问题，保障措施（或者关键举措）解决的则是怎么做的问题；要求对保障措施在月度工作报告中作出明确说明是对员工工作思路、工作方式的一次集体把关，有利于工作效率的提高 有限公司的年度经营计划先被各个事业部和职能中心进行分解形成一级责任部门年度工作计划，在年度计划的指导下，各一级责任部门形成其月度工作计划，月度工作计划再被二级责任部门分解形成二级部门月度工作计划，最后二级责任部门月度计划被落实到具体责任人 * （四）、计划的考核 * 计划下达后，必须有相应的考核措施及时跟进 第一步 第二步 第四步 第五步 第六步 第三步 北汽计划考核流程 责任中心负责人组织各部门主管制定月度工作计划，填写《责任中心月度工作计划考核表》的工作任务、并对工作计划