公司内部审管理制度.docVIP

三茅人力资源网： HR找资料上三茅资料： / 广西创新港湾工程有限公司内部审计管理制度 目 录 目 录 TOC \o 2-9 \f \h \z HYPERLINK \l _To第一章 总则 PAGEREF _To\h 1 HYPERLINK \l _To第一条 释义 PAGEREF _To\h 1 HYPERLINK \l _To第二条 目的 PAGEREF _To\h 1 HYPERLINK \l _To第三条 范围 PAGEREF _To\h 2 HYPERLINK \l _To第二章 内部审计机构 PAGEREF _To\h 2 HYPERLINK \l _To第四条 执行董事 PAGEREF _To\h 2 HYPERLINK \l _To第五条 审计委员会 PAGEREF _To\h 2 HYPERLINK \l _To第六条 审计员 PAGEREF _To\h 2 HYPERLINK \l _To第七条 外部审计机构职责 PAGEREF _To\h 3 HYPERLINK \l _To第三章 内部审计的范围、依据 PAGEREF _To\h 4 HYPERLINK \l _To第八条 内部审计范围 PAGEREF _To\h 4 HYPERLINK \l _To第九条 审计依据 PAGEREF _To\h 4 HYPERLINK \l _To第四章 内部审计内容 PAGEREF _To\h 4 HYPERLINK \l _To第十条 财务活动及财务工作 PAGEREF _To\h 4 HYPERLINK \l _To第十一条 公司内部控制制度 PAGEREF _To\h 4 HYPERLINK \l _To第十二条 经济业务活动 PAGEREF _To\h 5 HYPERLINK \l _To第十三条 离职审计 PAGEREF _To\h 5 HYPERLINK \l _To第十四条 其他交办审计事项 PAGEREF _To\h 5 HYPERLINK \l _To第五章 内部审计工作程序 PAGEREF _To\h 5 HYPERLINK \l _To第十五条 公司年度内部审计计划 PAGEREF _To\h 5 HYPERLINK \l _To第十六条 内部审计立项 PAGEREF _To\h 6 HYPERLINK \l _To第十七条 内部审计执行 PAGEREF _To\h 7 HYPERLINK \l _To第十八条 专项内部审计 PAGEREF _To\h 7 HYPERLINK \l _To第十九条 内部审计报告 PAGEREF _To\h 8 HYPERLINK \l _To第二十条 内部审计结果的处理 PAGEREF _To\h 8 HYPERLINK \l _To第二十一条 内部审计档案管理 PAGEREF _To\h 9 HYPERLINK \l _To第二十二条 重大经济事项监核 PAGEREF _To\h 9 HYPERLINK \l _To第六章 外部审计管理 PAGEREF _To\h 10 HYPERLINK \l _To第七章 审计结果的评价与奖惩 PAGEREF _To\h 11 HYPERLINK \l _T