国美物流仓储习题标准操作手册.docVIP

PAGE 第PAGE 7页 共33页 配送中心入库作业标准操作规程 流程图： 入库准备 入库准备 接单审单 入库验收 分类搬运 堆码苫垫 单据处理 帐务处理 标准操作规程： 库房无终端入库作业标准操作规程： 1 批量商品到货前应及时通知库房（预约送货通知）。库管员依据到货通知做好准备工作，如：货位安排、装卸人员调度。 接单、审单。 ①送货单位必须持有“商品订货单”和“送货单”到总库管办公室办理入库手续。 ②总库管（或指定专人）接单后，首先查询系统中的“商品订货单”并按商品订货单审核送货单。 ③总库管按商品订货单制“验货通知单”（两联），打印“验货通知单”并转交送货单位到库房送货。 入库验收。 仓库库管员凭 “验货通知单”并进行实货验收。内容包括：单货核对（品名、型号、数量）、外包装检查（污损、凹陷）、内部质量检查（抽检率10/%）。 注：收货数量不得大于订货数量。 4 分类搬运。按商品品名、型号分类搬运到指定货位。 按堆码极限要求进行码垛。 单据处理。 ①库管员在 “验货通知单”和“送货单”回执联上填写实收数并签字确认，“验货通知单”一联由供应商送货人员交还配送中心总库管，一联留存并与入库单仓库联捏对。 ②设立并登记跺卡。 6 帐务处理。 ①供应商将签字后的“验货通知单”交配送中心总库管，总库管审核后，按实收数量制作“商品入库单”，并在厂商“送货单” 回执联上盖章，汇总单据并交至财务。 ②财务人员依据供应商“送货单”和“验货通知单”进行审核入帐，并打印三联“商品入库单”，一联财务留存与“送货单”随货联捏对，一联供应商、一联转库房留存。 注：财务只按订单中的价格入库，价格差异由采购部做调价 库房有终端入库作业标准操作规程： 1 批量商品到货前应及时通知库房。库管员依据到货通知做好准备工作，如：货位安排、装卸人员调度。 2接单、审单。 ①送货单位必须持有“商品订货单”和送货单到配送中心财务办公室办理入库手续。 ②财务人员依据“商品订货单”单号在系统中调出原订货单，与送货单核对后，制作“商品入库单”并将“商品入库单”单号写在“商品送货单”上。 ③库管员按照“商品送货单”上的“商品入库单”单号调出“商品入库单”并开始商品入库作业。 3 入库验收。 仓库库管员凭“商品订货单”进行实货验收。内容包括：单货核对（品名、型号、数量）、外包装检查（污损、凹陷）、内部质量检查（抽检率10/%）。 注：收货数量不得大于订货数量。 抽检开箱商品处理可采用以下措施： 用厂商提供的胶带重新封箱。 统一制作《国美电器商品检验单》（见附件）并加盖“检验合格章”。 ③抽检开箱商品优先用于出样。 分类搬运。按商品品名、型号分类搬运到指定货位。按堆码极限要求进行码垛。 5 单据处理。 ①验收通过后，库管员完成系统入库在“送货单”上签字。 ②设立并登记跺卡。 6 帐务处理。 供应商送货人员持“送货单”到财务室，财务人员依据供应商“送货单”上的“商品入库单”单号调出原单号进行审核入帐，并打印三联“商品入库单”，一联财务留存，一联供应商，一联仓库留存。同时在供应商加盖收货章。 注：财务只按订单中的价格入库，价格差异由采购部做调价 附件： 商品订货单 国美电器有限公司 商品订货单 供货单位： 订货日期： 　 订单号：　　　　　页号：1/ n 入库地点： 最后交货日期：　　　　　　　合作方式：经销/代销/带货安装 商品代码 商品名称 单位 数量 含税单价 合计金额 备注 配送中心在库保管与保养作业标准操作规程 一 库存商品日常保管和保养 （一）、注意事项： 储存特性：家用电器怕潮湿、怕碰撞、怕震动、怕侧置倒置。 保管措施：保持库房内干燥、凉爽、通风。 库房温度：控制在30度以下 库房湿度：控制在75%以下 （二）、消防要求： 塑料部分和包装纸箱都是可燃物，应加强防火。初起火时，可用二氧化碳、干粉、1211灭火器扑救，尽量不用水。发生火灾时，可用水灭火。 （三）建立消防巡查制度。 库区严禁吸烟。必须设立专人进行日常检查。 二 配送中心盘点制度 配送中心实行日盘、周盘和月盘制度，具体操作如下： （一）、配送中心日盘具体操作流程： 1、参加人员：各库区库管员、库工。 2、盘点时间：每日18点或根据门店营业时间安排。 3、具体操作流程： ①每日18时后，库管员统计当日出入库单据；财务打出库存清单，做好盘点前准备工作。 ②库工随时对所负责的区域进行卡物核对，发现问题及时处理。 ③、每日18时开始，库管员带领全体库工进行每日盘点。 ④盘点内容：对所辖库区内所有库存商品进行帐、卡、物逐一核对，检查商品数量和质量是否