反舞弊程序与控制主要内容及相关要求资料讲解.ppt

三、进一步健全和畅通信访举报机制 1、加强对信访举报方式的宣传。 使干部员工知晓本单位纪检监察部门的举报方式（来信、来访、电话、电子邮件和网上举报）、发现违纪和舞弊问题应向谁反映； 通过向与本单位有业务联系单位及人员发放举报热线卡、监督卡等方式，加强向外部第三方宣传举报热线，强化外部监督。举报热线卡正面可写明企业精神、对第三方举报行为的要求和鼓励举报等信息；另一面为公司监察部门的举报电话、电子举报邮箱、通信地址等举报信息。 加强反舞弊工作的措施与要求 2、加强对举报电话的管理，保持24小时畅通。 举报电话应具有录音功能（推荐使用数码录音电话），在工作时间内尽量不使用录音功能，直接听取举报人的反映； 在工作时间之外或因故不能接听时，设置成自动接听，保证24小时畅通； 定期将处理完毕的举报录音转存到计算机中，并删除电话存储器中相应的内容，以防录音存满而造成举报信息无法存储。 加强反舞弊工作的措施与要求 3、加强对电子举报邮箱的设置和管理。 电子举报邮箱使用个人邮箱的，要尽快新建专用电子举报邮箱； 尚未按要求对电子举报邮箱进行设置的单位（含所属二级单位），根据《关于认真做好内控测试例外事项整改工作的通知》要求，设立信访管理岗和信访监督岗，对信访管理岗和监督岗人员个人邮箱进行设置。 　建议：每个单位最好使用统一的电子举报邮箱，二级单位不设电