供应商评价流程1128-1.docVIP

供应商评价流程、规定 编号：GYSPJLC001.1--2016 1.目的 对供应商进行选择和评估，确保为新产品开发、产品更改以及调整配套体系的供应商满足本公司的要求。 2.适用范围 本程序适用于对供应商的选择和评价。 3．职责 采购管理中心负责供应商选择及评价管理。 4. 供应商的监督与考核 4.1 根据采购计划，当出现以下情况时应选择新供应商： a) 现有合格供应商内不能满足要求时； b) 现有的合格供应商发生重大质量事故而停产整顿或重大变更时； c) 现有合格供应商在审核中不合格且在限期整改后未通过的； d)现有合格供应商出现重大变化 4.2工作内容流程 公司对供应商实行评分分级制度，供应商的考核包括质量、交期、服务水平、价格等方面的内容，每月实施考核； 4.2.1品控部每月3号之前统计公司供应商体系内的所有上月供货的供应商交货质量及服务品质，由品控主管拟制月度《预验收批次合格率统计表》、《月度零部件装配质量合格率统计表》、《整改通知单统计表》各一式两份（存根联、采购联），品控部经理审批，然后转采购管理中心战略采购部供应商管理员签收采购联，存根联留存. 4.2.2采购管理中心战略采购部供应商管理员将签收的《预验收批次合格率统计表》、《月度零部件装配质量合格率统计表》、《整改通知单统计表》于5号前按照《供应商评价得分表》中的计算方式进行测算，并将测算得分填写在相应的得分栏， 4.2.3采购部每月3号之前统计公司供应商体系内的所有上月供货的供应商交货及退货完成率，由采购主管拟制月度《月度零部件采购计划统计表》、《月度退货统计表》各一式两份（存根联、采购联），采购部部经理审批，然后转采购管理中心战略采购部供应商管理员签收采购联，存根联留存. 4.2.4采购管理中心战略采购部供应商管理员将签收的《月度零部件采购计划统计表》、《月度退货统计表》于5号前按照《供应商评价得分表》中的计算方式进行测算，并将测算得分填写在相应的得分栏， 4.2.7生产部每月3号之前统计公司供应商体系内的所有上月供货的供应商交货达成率，由生产主管拟制月度《停线记录表》一式两份（存根联、采购联），制造部经理审批，然后转采购管理中心战略采购部供应商管理员签收采购联，存根联留存. 4.2.8采购管理中心战略采购部供应商管理员将签收的《停线记录表》于5号前按照《供应商评价得分表》中的计算方式进行测算，并将测算得分填写在相应的得分栏， 4.2.9客服部每月3号之前统计公司供应商体系内的所有上月供应商服务质量及服务及时率，由客服主管拟制月度《月度服务配合度统计表》一式两份（存根联、采购联），客服部经理审批，然后转采购管理中心战略采购部供应商管理员签收采购联，存根联留存. 4.2.10采购管理中心战略采购部供应商管理员将签收的《月度服务配合度统计表》于5号前按照《供应商评价得分表》中的计算方式进行测算，并将测算得分填写在相应的得分栏， 4.2.11物价中心每月3号之前统计公司供应商体系内的所有上月供应商价格高低情况，由管物价中心总监拟制月度《价格打分统计表》一式两份（存根联、采购联），然后转采购管理中心战略采购部供应商管理员签收采购联，存根联留存. 4.2.12采购管理中心战略采购部供应商管理员将签收的《价格打分统计表》于5号前按照《供应商评价得分表》中的计算方式进行测算，并将测算得分填写在相应的得分栏， 4.2.13采购管理中心战略采购部供应商管理员将《供应商评价得分表》中所有栏目根据相关部门提供的见证资料填写完毕，并计算出每个供应商的最终得分结果，于5号前拟制完毕报战略采购部经理审批。 4.3考核结果的处理 4.3.1每月5号战略采购部经理通过公司采购例会将供应商评价得分情况进行分析汇报，并根据考核结果及会议纪要修订《合格供应商名单》，删除不合格供应商。修订的《合格供应商名单》由战略采购部经理拟制，采购管理中心审核，运营中心总经理批准生效。 4.3.2对合格供应商经评价考核结果较好，可以在供货检验、付款、供货系数等方面给予一定的调整及优惠政策，同时适当提升供应商等级。 4.3.3《合格供应商名单》由采购管理中心供应商管理员控制保存。根据评估结果更新，每月整理一次，将更新后的完整资料存档管理。 4.3.4 5．制度规定 5.1每月相关部门提报的月度评价表需按规定时间转到采购管理中心，逾期一次罚款相关部门负责人100元，相关部门提报的月度评价表数据必须准确，不能弄虚作假否则罚款相关责任人每次200元； 5.2 每月采购管理中心战略采购部将相关部门提报的月度评价表按规定时间内统计完成，如未完成一次罚款相关部门负责人100元，修订的《合格供应商名单》批准后应当日内及时下发至相关部门