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内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗农牧业机械化服务中心2017年度 决算公开报告 目录 第一部分 部门基本情况 一、部门职能 二、机构设置及单位构成情况 第二部分 2017年度部门决算情况说明 一、关于2017年度预算执行情况分析 二、关于2017年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 （二）关于2017年度收入决算情况说明 （三）关于2017年度支出决算情况说明 （四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）国有资产占用情况 （四）预算绩效管理工作开展情况 第三部分 名词解释 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 部门决算公开表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金财政拨款支出决算表 八、部门决算相关信息统计表 第一部分 部门基本情况 一、部门职能 旗农牧业机械化管理局是旗人民政府主管农机和农机行政执法的职能部门，负责本行政区域内农牧机的管理工作，其主要职责是： (一） 贯彻执行国家和自治区、市、旗有关农机管理的方针、政策、法律、 法规、规章、条例和制度； (二） 参与研究制定全旗农机化发展战略规划和作业计划，并组织实施； (三）合理组织基层企、事业单位的力量，协调行动，积极开展全旗农机化服务体系建设； (四）负责全旗农牧机械化的科学技术推广，包括推广新机具、新工艺、新技术； (五）负责本旗农牧机械化队伍的培训。 (六) 负责全旗农牧机械化管理，依法对农机修理人员进行技术考核，并对修理工艺规程和修理质量标准进行监督。 (七）负责本旗农牧业机械化管理和安全监理。 (八）完成旗政府和市农机局交办的其它工作。 二、机构设置及单位构成情况 鄂托克前旗农牧业机械化管理局（以下简称农机局）成立于1980年10月，属参照管理事业单位，科级建制。负责全旗农牧业机械管理工作，执行事业单位财务会计制度，因机构改革、人员编制变动，单位核定编制人数为8人，实配人数为5人，经费实行财政全额预算管理。内设1个科室：办公室。 第二部分 2017年度部门决算情况说明 一、关于2017年度预算执行情况分析 （1）收入预决算对比情况。2017年，部门收入预算合计 1816.76万元，收入调整预算合计0.181676亿元，收入决算合计1816.76万元，年初预算与决算收入差额0万元，预决算差异率为 0 %。年初调整预算与决算收入差额 0 万元，预决算差异率为 0 %。其中，财政拨款预决算差异率 0 %。非财政拨款预决算差异率 0 %。 （2）支出预决算对比情况。2017年，部门支出预算合计 1816.76万元，支出调整预算合计1816.76万元，支出决算合计 1816.76万元，与预算数差额0万元，预决算差异率为0%，与调整预算数差额0万元，调整预决算差异率为0%。人员经费支出预决算差异率0%；公用经费支出预决算差异率0%。项目支出预决算差异率0%，其中，财政拨款支出预决算差异率0%。 二、关于2017年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门2017年度收入总计1,816.76万元，其中：本年收入合计1,816.76万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计1,816.76万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2016年度相比，收入总计增加（减少）-1,222.84万元，增长（下降）-40.20%；支出总计增加（减少）-1,222.84万元，增长（下降）-40.20%。主要原因：主要原因是上年度补发2015年农机购置补贴， 2017年正常发放购置补贴。 （二）关于2017年度收入决算情况说明 本部门2017年度收入合计1,816.76万元，其中：财政拨款收入1,816.76万元，占100.00%。 （三）关于2017年度支出决算情况说明 本部门2017年度支出合计1,816.76万元，其中：基本支出293.76万元，占16.20%；项目支出1,523.00万元，占83.80%。（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2017年度