工贸企业安全生产风险分级管理初审情况统计表填报单位.docxVIP

附件5 吉林省轻工行业安全生产风险分级评估表 组织评估单位： 评估时间： 年 月 日 企业名称 注册地址 法定代表人 联系电话 传真号码 专职安全员 联系电话 电子信箱 企业类型 职工人数 上年度销售额 经济类型 所属行业 企业规模 企业经营范围 危险化学品使用和储存能力（本栏如不够，可另附页） 品种 年使用能力 最大储存能力 品种 年使用能力 最大储存能力 序号 安全评估项目 评估分值 评分标准 自评得分 评估 得分 1、企业固有危险程度 30% 1.1 危险物质数量 5 1.1.1 是否构成重大危险源 5 构成重大危险源，扣5分。 1.2 物质危险特性 12 1.2.1 爆炸危险性 4 高度粉尘爆炸场所扣4分，较高度粉尘爆炸场所扣2分，涉及爆炸性气体、爆炸性蒸气的扣5分。 1.2.2 火灾危险性 4 甲类火险场所扣4分，乙类扣2分，其他不扣分。 1.2.3 毒害性 4 涉及剧毒化学品，扣3分，涉及高毒化学品，扣2分。 1.3 工艺危险性 13 1.3.1 危险装置 3 涉及易燃易爆气体罐区、易燃易爆液体罐区、液化气体罐区、压力超过10MPa装置、温度超过300℃装置，每涉及一项扣1分，直至扣完此项分值。 1.3.2 危险工艺及危险作业 10 涉及受限空间作业、爆炸粉尘作业（除尘系统，粉尘磨制，结晶干燥，奶粉生产，纤维干燥）、氨制冷作业、玉米浸泡作业、发酵作业、加氢作业、乙醇精馏或蒸馏作业、涂饰作业、木片水洗作业、喷漆涂装作业、漂白作业、天然气及使用作业、煤气发生炉作业、池窑作业、抛光作业、制浆作业、油炸作业、焊接作业、白酒勾兑作业、特种设备作业、检维修作业、污水处理及危险化学品作业，每涉及一项扣1分，直至扣完此项分值。 2、整体布局及设备设施条件30% 2.1 安全距离符合性 7 安全距离不符合相关标准规定的，扣7分。 2.2 建筑物条件 8 2.2.1 建筑物消防验收情况 4 未通过消防验收扣4分。 2.2.2 厂房、作业场所符合性 4 厂房、作业场所、道路等不符合有关规定的，每处不符合扣1分，直至扣完此项分值。 2.3 设备、设施条件 15 2.3.1 特种设备管理 2 应建立特种设备管理台帐。未建立管理台帐的扣2分。 2.3.2 设备完好率 5 发现特种设备及需法定检测检验的设施未检测或不合格的，直接扣5分。 2.3.3 安全设施的充分性 4 安全设施配置不符合规定的，每处扣1分，直至扣完此项分值。 2.3.4 安全设施的完好性 4 安全设施损坏每处扣1分，直至扣完此项分值。 3、企业安全管理水平40% 3.1 安全管理体系 15 3.1.1 安全生产责任制 3 未明确相关岗位安全责任或未签订安全生产责任书的，每发现一处扣1分。 3.1.2 安全管理机构和专职安全管理人员 3 未按规定设立安全管理机构或专职安全管理人员，扣3分，专职安全管理人员不足，每缺1人扣1分。 3.1.3 安全管理制度 3 每缺1项扣1分，直至扣完此项分值。不完善的酌情扣分。 3.1.4 安全操作规程 3 未制订安全操作规程，扣完此项分值。不完善的酌情扣分。 3.1.5 事故应急救援预案及演练 3 未制订事故应急救援预案，扣完此项分值，不完善的酌情扣分。未进行应急预案演练或未保存记录的扣1分。 3.2 安全管理制度执行情况 20 3.2.1 人员培训及持证上岗 5 是否定期组织学习培训，主要负责人、安全管理人员、特种作业人员（危化从业人员等）持证上岗，每发现1人无证上岗扣1分，并建立安全生产教育培训台帐。（培训计划、人员培训档案、培训教育记录等）以上每缺一项，扣1分，直至扣完此项分值。 3.2.2 安全检查及隐患排查 5 未进行安全检查的或为制定安全检查表的，扣2分；未建立隐患排查台账的扣1分；对发现的隐患未进行整改或未提供整改记录的扣5分；重大事故隐患未提供整改计划扣5分。 3.2.3 个体劳动防护用品 3 按标准按时为职工发放个体劳动防护用品，未按规定发放个体劳动防护用品的扣1分，未建立个体劳动防护用品台账扣1分。作业人员应按要求佩戴个体劳动防护用品，未按规定佩戴相关劳保用品，每发现1人扣1分，直至扣完此项分值。 3.2.4 职业卫生管理 2 未进行职业病危害检测（每项）扣1分；未进行职业健康体检（每人）扣1分；未建立职业卫生档案扣2分，直至扣完此项分值。 3.2.5 安全投入 2 建立年度安全生产投入计划并符合安全生产要求。未建立年度安全投入计划的扣1分，安全投入不符合安全生产要求的扣2分。 3.2.6 现场管理 3 危险岗位安全标志设置，现场整洁，消防（安全）通道畅通，做到文明生产，清洁生产，每处不符合扣1分，直至扣完此项分值