四川省内江市东兴区委党校.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 2 四川省内江市东兴区委党校 2017年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能 机构组成：中共内江市东兴区委党校是中共内江市东兴 区委直属的有一定特殊性的事业单位，是区委轮训全区党员干部和进行理论研究的部门。内设三个机构：办公室、教育科和后勤科。 办公室：协助校领导组织校内日常工作运转，负 责校内各科室的联系与综合协调；负责秘书事务、会议、机要、档案、保密等工作。 教育科：编制全校教学计划，负责教学活动研究 提出教学工作改革方案；组织实施全校干部轮训以及函授学员的管理和教学科研工作。 后勤科：负责学员、职工的后勤管理与服务工作 提出学校的基本建设规划，负责学校的财政经费和预算外经费的收支、使用和管理。 （二）2017年重点工作完成情况。 1、根据区委对干部队伍建设的要求，有计划的轮训 党员领导干部、后备干部。协同组织、人事部门对学员在校学习期间的表现进行考核。 研究、宣传马列主义、毛泽东思想和邓小平建设 有中国特色的社会主义理论。围绕党的中心任务和区委、区政府的部署，对重大现实问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，为区委、区府的决策服务。 3、受区委委托举办各种形式的研讨班，研讨中央和省市提出的重大理论、方针政策问题和重大现实问题。 二、部门概况 东兴区委党校属于参照公务员法管理的事业单位，无下属二级决算单位。 三、收支决算总体情况说明 2017年区委党校本年收入合计303.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入303.58万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 （图1：收入决算结构图）（饼状图） 2017年区委党校本年支出合计301.09万元，其中：基本支出277.64万元，占92.21%；项目支出23.45万元，占7.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支0万元，占0%。 （图2：支出决算结构图）（饼状图） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收入303.58万元，支出301.09万元。与2016年相比，财政拨款收入增加83.99万元，增长了38.25%，支出增加94.19万元，增长45.52%。 （图3：财政拨款支出决算变动情况） 收入（万元） 支出（万元） 2016年 219.59 206.9 2017年 303.58 301.09 2017比2016年 增长38.25% 增长45.52% 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出301.09万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加94.19万元，增长45.52%。 （图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况） 一般公共预算财政拨款支出 2016年 206.9 2017年 301.09 2017比2016年 增长45.52% （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款支出301.09万元，主要用于以下方面: 1、一般公共服务支出0万元，占0%； 2、教育支出283.82万元，占94.26%；（其中其他成人教育支出2.43万元，干部教育280.67万元，培训支出0.72万元） 3、社会保障和就业支出4.57万元，占1.52%（死亡抚恤4.57万元）。 4、医疗卫生支出12.71万元，占4.22%（行政单位医疗0.35万元，事业单位医疗12.35万元） 5、住房保障支出0万元，占0%。 （图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务: 支出决算为0万元，完成预算0%。 2.教育支出: 支出决算为283.82万元，（其中其他成人教育支出2.43万元，干部教育280.67万元，培训支出0.72万元）完成预算92.81%，决算数小于预算数的主要原因是：减少开支。 3.科学技术: 支出决算为0万元，完成预算0%。 4.文化体育与传媒: 支出决算为0万元。 5.社会保障和就业: 支出决算为4.57元，完成预算100%。 6.医疗卫生与计划生育:支出决算为12.7万元（其中 行政单位医疗0.35万元，事业单位医疗12.35万元），完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出277.63万元，其中： 人员经费235.18万元，主要包括：基本工资74.57万元、津贴补贴24.37万元、奖金6.67万元、绩效工资