2016年版风险和机遇评估分析及对应措施记录文本.docVIP

WORD文档 可编辑 技术资料 专业分享 风险和机遇评估分析及应对措施表 类型 风险及机遇的识别 风险及机遇的评估 风险及机遇应对措施 执行情况 类别 外部因素及相关方描述 风险和机遇 发生可能性×严重性 等级 执行部门 时限 外部因素 法规要求 法律、法规内容的变化 风险：公司对产品客户业务范围内适用的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求 机遇：公司产品机构调整，给公司带来潜在的客户 2×3=6 高 1.主要职能部门按照要求加强相关产品销售区域所在地法律法规的收集评价 全年 2.贸易部门加大市场开拓 全年 行业标准的变化 风险：公司现有的制度，是否符合新行业标准的要求 机遇：行业生产环境变化，给公司带来潜在的客户 2×3=6 一般 1.主要职能部门按照要求加强法律法规的收集评价 全年 2.贸易部门加大市场开拓 全年 相关方要求 监管部门的监管力度 风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险 机遇：行业生产环境的变化，给公司带来新的发展机遇 3×4=12 一般 1.各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作 全年 2.职能部门加大公司内部制度执行情况的检查 全年 供应商的要求 风险：原材料市场不稳定，希望签订的年度