2018年GBT19001-2016GBT24001-2016质量和环境管理体系内部审核计划及内部审核检查表.docx

2018年GBT19001-2016GBT24001-2016质量和环境管理体系内部审核计划及内部审核检查表 2018年度ISO9001-2015ISO14001-2015质量环境管理体系内部审核计划 审核目的 验证公司质量、环境管理体系运行的符合性和有效性，作为外部审核前的准备和评价依据，同时作为管理评审和持续改进的手段。 审核准则 ISO9001：2015标准、 ISO14001：2015标准、公司体系文件、有关法律法规文件、合同及客户要求 审核范围 公司质量、环境管理体系覆盖的所有产品、部门、场所和过程 审核组 组长：C 组员： A,B （审核组人员分配 详见内部审核检查表） 部门 涉及的要素/标准条款/过程/活动 审核日程安排 日期 时间 审核员 备注 首次会议 10月19日 8：30-8：50 　 　 管理层/领导层 Q 4.1、4.2、4.3、4.4；5.1、5.2、5.3；6.1、6.2、6.3；7.1；9.3；10.3 √E 4.1、4.2、4.3、4.4；5.1、5.2、5.3；6.1、6.2、6.3；7.1；9.3；10.2 √【管理层领导作用与承诺实施】、【M1经营计划过程】、【质量方针与质量目标管理】、【变更的策划管理】、【M3管理评审过程】、【S9 改进过程】、【风险与机