GBT19001-2016GBT24001-2016质量和环境管理体系各部门内部审核检查表（完整记录版）.docx

GBT19001-2016GBT24001-2016质量和环境管理体系各部门内部审核检查表（完整记录版） 受审部门 管理层 接待人 （总经理）、（管代） RS/QER06-02 审核员 审核日期 2018年10月19日 审核准则 ISO9001：2015、ISO14001：2015标准（斜体加粗画波浪线）、公司体系文件、有关法律法规文件、合同及客户要求。 涉及的条款/要素 审核内容和方法 （交流/文件审核/现场审核/抽样） 现场审核情况记录 结果判定 QE 4.1理解组织及其环境 简述公司管理体系的适用范围、人数及运行过程。请管理层介绍目前公司的经营和发展受制于哪些内外部因素和相关方及其需求和期望。 ●查见《质量管理手册》4.3.2节有对适用范围作出说明——适用于：包括家用燃气灶具、家用燃气快速热水器、吸油烟机的设计、开发、生产和服务。●采用SWOT矩阵分析的方法，由各部门参与识别，经行政中心汇总评审，交由总经理批准，形成《组织环境识别表》。 符合√ QE4.2理解相关方的需求和期望 1.企业有无确认与管理体系有关的相关方？2.有无相关方的有关需求和期的相关文件化信息？ ●各部门参与识别，由行政中心汇总评审，交由总经理批准，形成《相关方的需求和期望清单》。 符合√ QE 5.1领导作用与承诺 是否确定了最高管理者（总经理）在管理体系建立和实施中的职责，包括但