南涧彝族自治市妇幼保健计划生育服务中心.docVIP

PAGE PAGE 2 南涧彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心 2016年度部门决算情况说明 第一部分 妇幼保健计划生育服务中心概况 一、主要职能 （一）主要职能 南涧彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心成立于2016年8月，占地5007平方米，2016年末编制70人，实有65人，离退休17人，其中：离休一人，属南涧县财政定额补助事业单位，由南涧彝族自治县卫生计生局主管，设有妇产科门诊、住院、手术、儿科门诊、临床检验、B超心电图、放射、基层保健、婚前检查、药房、收费、财务、办公等科室，开展妇女、儿童常规保健服务，实行部门预算，进行独立核算。 （二）2016年重点工作任务介绍 2016年重点工作任务介绍。 在县卫计局领导下，2016年8月由原南涧彝族自治县妇幼保健院和南涧彝族自治县计划生育服务站合并设立而成的南涧彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心，坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，开展基本公共卫生服务和临床服务。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 南涧彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心实有人员编制70人，其中：事业编制70人）；在职在编实有事业人员65人。 离退休人员17人，其中：离休1人，退休16人。 实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 第二部分 2016年度部门决算表 （详见附件） 第三部门 2016年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 2016年南涧彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心决算总收入2457.07万元，其中：财政拨款收入708.69万元，占总收入的28.84%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1747.14万元，占总收入的71.11%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.24万元，占总收入的0.05%。 与上年对比：2015年总收入1724.91万元，2016年上升732.16万元，升幅42.44%；2015年财政拨款收入704.55万元，2015年增加4.14万元，增幅0.59%；2015年事业收入986.97万元，2016年增长760.17万元，增幅77.02%；2015年其他收入33.39万元，2016年减少32.15万元，减幅96.28%. 主要原因分析 2016年县机构改革，将两个单位合并，致使县妇幼保健计划生育服务中心事业收入变化大， 县妇幼保健院和县计划生育服务站所开展业务合并，收入规模整体变大。 二、支出决算情况说明 部门决算总支出2653.74万元，其中：基本支出2463.05万元，占总支出的92.81％；项目支出190.69万元，占总支出的7.19％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。 与上年对比：2015年总支出2001.51万元，2016年较上年增长652.23万元，增幅32.59%；其中：2015年基本支出1799.87万元，2016年增长663.18万元，增幅36.85%；2015年项目支出201.64万元，2016年减少10.95万元，降幅5.43%。 主要原因分析： 2016年基本支出增长幅度过大原因，主要是单位年内进行机构合并，人员经费、公用经费支出增加所致。 （一）基本支出情况。 2016年用于保障机构正常运转的日常支出1490.26万元。与2015年支出1799.87万元对比,减少309.61万元。 基本支出分析：基本工资、津贴补贴人员经费支出972.79万元，占基本支出的39.5％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出1490.26万元，占基本支出的60.5％。 （二）项目支出情况。 2016年用于保障妇幼保健机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出190.69万元。与上年对比减少10.95万元，降幅5.43%。 主要原因：基本公共卫生服务支出68.74万元，占项目支出36.05%；重大公共卫生专项支出121.94万元，占项目支出63.95%。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 南涧彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心2016年一般公共预算财政拨款支出747.19万元,占本年支出合计的28.16%。与上年一般公共预算财政拨款支出696.67万元对比增加50.52万元，增幅7.25%。主要原因2016年县机构改革，致县妇幼保健计划生育服务中心支出差额大。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出74