酒店物品验收管理制度流程与制度.DOCVIP

酒店物品验收管理流程与制度 库房验收管理规定 货品、物资的流入都应经过严格的验收程序。坚持“先验后收，不验不收”的原则。采购员购回的物品、供应商送货或授权其他(管理)人员购回的货品都应经过质检员、使用部门及库房管理员共同验货，方可办理入库手续； 验收人员应准确熟练掌握货品的规格型号、质量要求等。货品质量使用标准改变时应及时正式通知采购人员及供应商； 采购部应该严格按照既定质量标准进货，从第一关控制产品质量，如因控制不严而造成的损失应由采购员负责赔偿；供应商送货亦应严格按照公司要求的质量标准送货，货品质量要求达不到标准的应予以退回，并在不影响经营的时间内补充完毕； 对容器包装或者内包装物料必须利用磅秤或盘秤进行重量检验（如件装蔬菜、瓜果、海鲜等）； 对特殊贵重的货物，必须进行量检、味检、形检、色检、温检等，不符合验收标准的应拒收； 关于酒水类验货程序： 库管员及使用部门应严把验货关，酒水类尤其高档酒水类应该严格执行验货程序； 第一 检查酒水外包装是否完整，是否有开启痕迹； 第二 有防伪电话的拨打防伪电话落实真伪； 第三 在入库单上记下酒水序列号及防伪编码， 并由三方（供应商、酒水员、库管员）共同签字确认，最后由店经理审核签字； 如果因控制不严而流入企业的假冒伪劣商品应由库管员及当值验货酒水员负责损失处理（赔偿）； 原材料及调料验货程序 鉴别其质量是否符合使用部门质量标准，对质量不合格和不符合使用要求的，需向采购人员或供应商提出退货和更换，决不允许不合格品进入使用部门及仓库。对检验合格的产品要查看发票的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额、经手人等项目是否合法合规，然后按照合格的发票填写一式三联的验收单； 要求供应商提供产品质量检测报告及卫生合格报告书，肉类产品应提供当地卫生部门开具的动物检验检疫合格票、产品检疫合格证，证明内容与产品内容要一致。库管员及使用部门验货员如果因控制不严而使不合格原料流进企业，造成损失应由库管员及使用部门验货员负责赔偿； 店经理、厨师长应不定期抽查验收现场、进货记录和抽盘实物。 总部验货部验货控制流程 验货单中包括：1名验货员签字供应商送货至总部验货员行使职责验收库管员办理入库手工验货单手工入库单机打入库单1名库管员签字 验货单中包括：1名验货员签字验货部人员根据库管员手工单《入库单》、机打入库单签字 验货单中包括：1名验货员签字 供应商送货至总部 验货员行使职责验收 库管员办理入库 手工验货单 手工入库单 机打入库单 1名库管员签字 验货单中包括： 1名验货员签字 验货部人员根据库管员手工单《入库单》、机打入库单签字 库管员、供应商复核签字` 库管员、供应商复核签字 配送主管审核财务审核根据各单审核并签字配送主管根据各单签字 配送主管审核 财务审核 根据各单审核并签字 配送主管根据各单签字 验货流程说明： 供应商送货至总部验货部； 验货部人员根据岗位职责描述、相关规章制度及验收标准实施货品验收职能；库管员根据岗位职责描述、相关规章制度以及验收人员验收合格货品进行数量清点； 验货员验收完成后，对合格商品出具手工《验货单》，并签字认可；库管员清点货品完成后，出具手工《入库单》，并在手工单上签字认可； 供应商和库管员共同至物流中心输单室并出具机打入库单，同时，在机打入库单上分别签字认可； 供应商持机打入库单至验货部由验货人员根据手工《验货单》、手工《入库单》核准后在机打入库单上签字认可； 配送主管根据机打入库单、手工《验货单》、手工《入库单》审核并签字； 财务人员根据机打入库单、手工《验货单》、手工《入库单》审核并签字，并分发相关入库单据。 经营店货品验收控制流程 验货单中包括：1名验货员签字手工入库单电脑入库单店经理审核核算（会计）审核验收不合格挂账验收合格供应商/采购员送货至分店质检员（指定）和库管员共同行使职责验收质量、数量标准现结算 验货单中包括：1名验货员签字 手工入库单 电脑入库单 店经理审核 核算（会计）审核 验收不合格 挂账 验收合格 供应商/采购员 送货至分店 质检员（指定）和库管员共同行使职责验收 质量、数量标准 现结算 货品验收控制流程说明： 供应商或内部采购员按约定的时间送货至经营店； 质检人员（厨师部或前厅部）、库管员根据岗位职责描述、相关规章制度及验收标准共同实施货品验收职能； 共同验收合格后，库管员指令供应商将货品移交至指定地点，出具手工《入库单》。库管员、质检员共同在入库单上签字；对验收不合格货品退还给供应商或采购员。并与供应商或采购员确定补货具体时间； 库管员开具电脑打印入库单，并签字，质检员签字。供应商在电脑入库单上签字认可； 供应商持电脑入库单、手工《入库单》至核算员处审核（价格、数量、金额）签字； 店经理检查各级入库手续及签字是否齐全，并最终签字确认