9质量管理体系风险控制方案(最新修正版）.docVIP

go C1 顾客要求控制 顾客要求识别不明确会导致设计和生产的失败。 1 顾客要求未明确识别 影响产品设计和制造过程的有效展开 2 2 4 中 制定《顾客要求控制程序》 2 顾客要求未确定 顾客可能不接受设计和制造的结果 2 2 4 中 做好与顾客要求的沟通 3 顾客特殊要求识别不充分 影响认证是否顺利通过 2 2 4 中 对识别人员进行识别训练 4 样品开发顾客要求未评审 设计进度、样质检量性能存在风险 2 2 4 中 制定《顾客要求控制程序》 5 量产阶段顾客要求未评审 产品交付不及时 2 2 4 中 制定《顾客要求控制程序》 C2 过程设计 控制 过程设计控制过程失效导致生产、采购、检验过程的失败 1 未成立新产品开发小组 多方认证方法在开发过程中很难应用 2 1 2 低 / 2 新产品开发进度计划存在问题 新产品交付及各部门配合受到影响 2 2 4 中 制定《新产品开发控制程序》 3 未制定新产品开发目标 新产品开发很难得到高层领导支持 2 2 4 中 制定《新产品开发控制程序》 4 未传达及识别清楚顾客要求 新产品交付达不到顾客要求 2 2 4 中 制定《新产品开发控制程序》 5 顾客要求进行可行性在问题 新产品开发进度及交付很难达到顾客要求 2 2 4 中 制定《新产品开发控制程序》 6 未准确识别产品安全特性 新产品开发未未把握重点控制 3 2