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贵州佳上通业投资开发有限责任公司 PAGE PAGE 37 FILENAME 房地产项目经营计划书 万业兴财富广场 项目《经营计划书》 20 项目经营管理委员会名单 项 目 人 员 名 单 万业兴财富广场 会签页 2013 项目名称 万业兴财富广场 决策机构 项目经营管理 成员名单 签名 备注 说　　　明 编制依据及时间要求： 可行性研究报告及决策文件； 土地出让合同； 与政府签订的其它一切协议及与项目有关的一切政府相关文件； 与项目有关的一切会议纪要； 基于公司整体开发战略和经营特点，结合房地产行业及项目自身特点的运作流程和实践方法编制。 编制完成时间可随项目进度分部分逐步完成，最终完成与项目方案定稿决策同步。 经营计划书的调整必须严格执行初始编制一样的决策程序。 编制目的： 规范项目管理，确保项目投资收益最大化； 为了项目工作有计划的推进； 有效安排项目整体现金流计划； 作为项目目标责任书签订的依据，也是项目经营管理的执行依据。 三、核心内容： 第一部分、项目组织架构及人力资源 第二部分、项目概况及规划设计说明 第三部分、项目整体经营策略 第四部分、项目开发周期及销售节奏建议 第五部分、项目整体推广策略及销售计划 第六部分、项目资金计划及现金流分析 第七部分、项目经济效益分析 第八部分、项目市场研究 第九部分、项目设计管理 第十部分、项目工程管理 第十一部分、项目招商管理 第十二部分、项目商业经营管理 第十三部分、项目的重点、难点及解决办法。 第一部分　公司组织架构及人力资源 项目公司组织架构 公司的筹建计划及发展目标 贵州佳上通业投资开发有限责任公司隶属于海南佳上投资开发有限责任公司，海南佳上公司目前的投资领域主要集中于县域经济领域的市政工程，为了配合母公司拓展业务范围，使投资效益最大化，特成立贵州佳上通业投资开发有限责任公司，对海南佳上公司投资市政工程BT来的土地进行商业和房地产开发。 注册资金：2000万元人民币，三年内增资到1.5亿元人民币。 经营范围：房地产开发、销售、出租；开发项目综合经营管理（含商业、百货、酒店、办公等物业的招商、经营、管理）；开发项目的物业管理；建筑工程装修设计、施工；机械、水、电、气安装服务；商业连锁及零售；网络零售；物流配送；快递服务等。 企业愿景：引导城镇生活，构建中国最好的城、乡商业平台。 公司目标： 短期目标：3年以内： 以海南佳上投资有限责任公司的BT项目为起点，致力于县域商业房地产项目的开发和经营管理； 商业地产累计开发项目3-5个，开发面积50-80万平方米，年销售金额达5亿元，累计资产10-15亿元； 年商业零售额1-2亿元左右。 近期目标：3-5年 把贵州佳上通业投资开发有限责任公司打造成贵州县域商业地产的航母。商业地产累计开发项目5-10个，开发面积150万平方米左右，年销售金额达10亿元左右，累计资产20-30亿元； 以商业地产项目为龙头，组建城乡商业连锁店，商业零售额每年超过10亿元； 利用城乡商业连锁店，组建网上交易平台，网络交易额突破10亿元。 中期目标：5-10年 走出贵州，进军西南，把佳上通业建设成为西南地区的县域商业地产航母，为进入全国县域商业领域打好基础。 商业地产累计开发项目30-50个，开发面积250万平方米左右，年销售金额50亿元，累计资产超过100亿元； 以县城商业广场为中心的城乡商业连锁店超过200家，年商业零售额超过100亿元； 建成西南最大的城乡商业连锁企业，利用强大商业网点，建成国内最具潜力的网上交易企业，网络交易额突破1000亿元。争取境外上市，进行资本运作。 远期目标：10年以后 利用强大的商业网点、雄厚的企业资产和资本，把佳上通业建设成为集商业地产开发、商业物业管理、商业经营管理、商业连锁零售、城乡物流、网络零售为一体的全国性商业管理公司。 实现华丽转身，使佳上通业从商业地产开发公司转变成为国内大型、一流的商业营运管理公司。 企业文化：实现自我价值、肩负社会责任；诚实做人、踏实做事。 经营理念：眼高手低，从细节入手，从基础做起。 公司与集团的组织关系和机构设置 公司组织架构 注：以上架构主要为商业地产的开发项目公司，待开发项目开业前4个月左右再成立商业管理公司负责各项目的商业物业管理、经营管理、商品销售管理、物流配送、网络销售等业务。 项目公司人员配置及岗位职责 万业兴财富广场岗位设计及岗位职责 部 门 岗 位 岗位人数 岗位职责 总 经 理 1 参与集团策略制定、负责项目整体经营。 研策部 研策副总 1 负责市场研究和项目营销推广。 研