财务报销单格—带尺寸.docVIP

规格：190MM*105MM 一联式 宋体 黑色 费用报销单 报销部门： 年 月 日 附件共 张 用 途 金 额（元） 备 注 部 门 会 计 签 批 部门经理审核 合 计 注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。 金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分 原借款： 元 应退余款： 元 出纳 复核 报销人 规格：190MM*105MM 一联式 宋体 黑色 差旅费报销单 报销部门： 年 月 日 附件共 张 姓名 姓 名 职 别 出差事由 部门会计签批 部门经理审核 出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共