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中铁十局集团有限公司
青岛市地铁2号线一期工程土建一标
04工区项目部
内部控制体系实施手册
2014年5月
目 录
TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc1889 引 言 PAGEREF _Toc1889 1
HYPERLINK \l _Toc24838 一、 总则 PAGEREF _Toc24838 2
HYPERLINK \l _Toc9837 二、工程项目内部控制管理模型及框架 PAGEREF _Toc9837 7
HYPERLINK \l _Toc18849 三、项目管理流程及风险控制 PAGEREF _Toc
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