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XX公司 发文部门 人力资源部 文件编号 HC-HG-FK03 客户信息安全保护制度 文件版别 A 页次/总页次 PAGE1 / NUMPAGES5 1.目的： 控制不合格品的标识，记录，评价，隔离和处置，防止不合格品被误取误用，确保公司产品质量；同时规范各个相关部门及人员的职责，以免出现控制盲点。 2.范围： 适用于本公司所有被判定为不合格之原材料零件，半成品及成品。 3.定义： 不合格品：指没有达到公司质量规格要求的原料，半成品及成品。 4.作业流程说明： 流程 责任单位 参考文件 窗体 不合格品记录 不合格品记录 各权责单位 来料检验控制程序 巡检管理程序 成品与出货检查控制程序 各记录表 识别. 识别.隔离 各权责单位 产品标识与可追溯性控制程序 “红色”不合格票 通知 通知 品管课 相关单位 1.来料检查控制程序 2.巡检管理程序 3.出货检查控制程序 各检验记录表 检讨 检讨 各权责单位 检验基准 不合格品控制程序 各检验记录表 处置 处置 各权责单位 1. 质量管理体系改进控制程序 检验 检验 品管课 1.来料检查控制程序 2. 巡检管理程序 3.出货检查控制程序 各检验记录表 6.作业说明: 6.1不合格品记录: 所有零件、半成品、成品有不符合规定,规格要求,均须记录不良原因,并应立即采取下列步骤. 6.2识别,隔离:厂区各部门得规划不合格品区域. 6.2.1零件