自来水有限责任公司年度经营目标的计划安排.docx

自来水有限责任公司年度经营目标计划安排 　　根据我司20**年生产经营目标任务完成情况，同时综合分析影响企业的主要因素，是国家政策的调控；二是气候因素和创建节约型社会大力推广节水设施的应用；三是原水水资源费提高元/m3上涨；四是争取项目增大开支；五是适当提高职工待遇，调整职工工资等诸多因素。我司经多次研究，制定出了20**年经营目标计划和拟办的工作任务。　　一、XX年经营计划安排　　1．完成产水量400万元m3，实现产值752万元；　　2．水费有效回收率63%，收回水费万元；　　3．材料销售收入（含安装费）160万元；　　4．实现上缴税金42万元；　　5．国有资产保值、增值率90%，社会贡献率25%；　　6．非生产性费用支出控制在6%以内（争取项目除外）；　　7．力争全年实现经营利润6万元。　　二、公司XX年拟办的工作任务　　1．积极主动协调省、市、县发改委继续做好管网改造资金争取工作，攻坚克难，加大工作力度，及时了解信息，做好各项基础工作，力争项目20**年内开工建设，按城市总体规划和工业园区建设的用水，努力使我司供水能力达到3万m3/日。减少二次污染，提高社会效益和经济效益。　　2．更新改造泵房机电设备，提高供水压力。随着城普供水区域的扩大，楼房修建的增高，泵房加压设备已不能满足城市化发展的供水需要。因此，重新论证设计电机功率、水泵扬程的匹配选型，进行