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隐患排查表 被检查部门： 频次：1次/每月 1 安全基础管理隐患排查表 序号 排查内容 依据 检查结果 一、安全管理机构的建立、安全生产责任制、安全管理制度的健全和落实 1 企业应建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ 3013–2008） 三、安全培训教育管理 1 企业管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。企业负责人应每月至少参加 1 次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。 危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ 3013–2008） 六、作业管理 1 企业应根据接触毒物的种类、浓度和作业性质、劳动强度，为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品和器具，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 《安全生产法》第 37 条、第 39条 2 企业为从业人员提供的劳动防护用品，不得超过使用期限。企业应当督促、教育从业人员正确佩戴和使用劳动防护用品。从业人员在作业过程中，必须按照安全生产规章制度和劳动防护用品使用规则，正确佩戴和使用劳动防护用品；未按规定佩戴和使用劳动防护用品的，不得上岗作业。 《劳动防护用品监督管理规定》第 16 条、第 19 条 3 企业应在危险性作业活动作业前进行危险、有害因素识别，制定控制措施。在作业现场配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材，规范现场人员作业行为。 危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ 3013–2008） 4 企业作业活动的负责人应严格按照规定要求科学指挥；作业人员应严格执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律。 5 企业作业人员在进行作业活动时，应持相应的作业许可证作业。 6 企业作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，持相应作业许可证进行监护作业，作业过程中不得离开监护岗位。 7 对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业实施作业许可管理,严格履行审批手 续；并严格按照相关作业安全规程的要求执行。 化学品生产单位吊装作业安全 规范（AQ3021-2008） 化学品生产单位动火作业安全规范（AQ3021-2008） 化学品生产单位动土作业安全规范（AQ3021-2008） 化学品生产单位断路作业安全规范（AQ3021-2008） 化学品生产单位高处作业安全规范（AQ3021-2008） 化学品生产单位设备检修作业安全规范（AQ3021-2008） 化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范（AQ3021-2008） 化学品生产单位受限空间作业安全规范（AQ3021-2008） 8 危险物品的生产、经营、储存单位应配备必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维护、保养并记录，保证其处于完好状态。 《安全生产法》第 69 条《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ3013－2008) 2 工艺隐患排查表 1 企业应严格执行工艺卡片管理,并符合以下要求: 1.操作室要有工艺卡片，并定期修订； 2.现场装置的工艺指标应按工艺卡片严格控制； 3.工艺卡片变更必须按规定履行变更审批手续。 3 电气系统隐患排查表 一、电气安全管理 1 企业应建立、健全电气安全管理制度和台帐。三图：系统模拟图、二次线路图、电缆走向图；三票：工作票、操作票、临时用电票；三定：定期检修、定期试验、定期清理；五规程：检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程；五记录：检修记录、运行记录、试验记录、事故记录、设备缺陷记录。 《电力生产安全工作规定》； 《变配电室安全管理规范》DB11/527-2008 2 “三票”填写清楚，不得涂改、缺项，执行完毕划√或盖已执行章。 3 从事电气作业中的特种作业人员应经专门的安全作业培训，在取得相应特种作业操作资格证书后，方可上岗。 《用电安全导则》第 10.4条 4 临时用电应经有关主管部门审查批准，并有专人负责管理，限期拆除。 《用电安全导则》第 10.6条 二、供配电系统设置及电气设备设施 1 企业变配电室设备设施、配电线路应满足相关标准规范的规定。如: 1.变配电室的地面应采用防滑、不起尘、不发火的耐火材料。变配电室变压器、高压开关柜、低压开关柜操作面地面应铺设绝缘胶垫。 2.用电产品的电气线路须具有足够的