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PAGE \* MERGEFORMAT 4 仪陇县教育科学研究室 2017年度部门决算编制说明 2018年9月 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能 仪陇县教育科学研究室是县教育局领导学校教学、教研、科研的参谋和助手，承担着“研究、指导、管理、服务”的职能。 （二）2017年重点工作完成情况 2017年，县教科室做好了对全县学校教育教学工作的指导、检查和考核。指导学校有效开展教改实验，总结和推广教育、教学经验和教育科研成果。组织各学校有效开展教研活动。高质量完成了春、秋两季教育教学质量的监测与考核工作。同时做好党务、政工工作，扎实推进脱贫攻坚对口帮扶工作，以及县教育局安排布置的其他相关工作。 二、部门决算单位构成 仪陇县教育科学研究室为县本级二级预算事业单位。总编制17名，其中行政编制0名，事业编制17名。实有在职人员总数17人，其中行政人员0人，事业人员17人；退休人员14人；临聘人员0人。 三、收入支出决算总体情况说明 （一）收入情况说明 2017年收入合计293.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入293.85万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2017年收入合计比上年增加19.91万元，增长7.3%，主要原因是工资增长和扶贫支出。 （图1：本年收入结构图） 支出情况说明 2017年本年支出合计293.85万元，其中：基本支出293.85万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年支出合计比上年增加19.91万元，增长7.3%，主要原因是工资增长和扶贫支出。 （图2：本年支出结构图） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收入总计293.85万元，支出总计293.85万元。与上年相比，财政拨款收、支总计均增加19.91万元，增长7.3%。 （图3：财政拨款收支总计变动情况） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款本年支出293.85万元，占财政拨款本年支出合计的100%，与上年相比，增加19.91万元，增长7.3%，主要原因是工资增长和扶贫支出。 （图4：一般公共预算财政拨款支出变动情况） （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款本年支出293.85万元，主要用于以下方面:教育支出266.54万元，占90.7%；医疗卫生与计划生育支出9.99万元，占3.4%；住房保障支出17.32万元，占5.9%。 （图5：一般公共预算财政拨款支出结构） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.其他普通教育支出:决算数为266.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 2.事业单位医疗:决算数为9.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。　　3.住房公积金:决算数为17.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出293.85万元，其中： 人员经费267.85万元，主要包括：基本工资92.03万元、津贴补贴1.62万元、奖金42.7万元、绩效工资53.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.76万元、其他社会保障缴费11.90、生活补助16.29万元、奖励金0.04万元、抚恤金4.85万元、住房公积金17.32万元。　　公用经费26万元，主要包括：办公费1.5万元、印刷费1万元、电费2.33万元、差旅费11.29万元、会议费1.5万元、培训费0.5万元、公务接待费0.27万元、工会经费1.45万元、福利费2.16万元、其它交通费4万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.27万元，决算数与预算数持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车支出决算数0万元，占0%；公务接待费支出决算0.27万元，占100%。具体情况如下： （图6：“三公”经费财政拨款支出结构） 1.因公出国（境）经费支出 2017年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出 2017年单位无公务用车，无因公务用车费拨款支出。 3.公务接待费