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程序文件(ISO90012015)--物业公司
程 序 文 件 汇 编
(依据GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准编制)
BY/QP001
编 制: 吴宝发 (2017年04月01日)
审 核:吴宝发 (2017年04月05日)
批 准:吴宝发 (2017年04月05日)
版 本: A
修改码: 0
受控号:
2017年04月05日发布 2017年04月05日实施
程 序 文 件
版 本
A
修订状态
0
章节内容
修订履历
页 码
PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT2 / 133
修订履历
版本
修订日期
修订内容
审核/日期
批准/日期
备注
A/0
2017/04/01
初始版本
吴宝发/2017.04.05
吴宝发/2017.04.05
首次编写
程 序 文 件
版 本
A
修订状态
0
章节内容
目 录
页 码
PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT3 / 133
目 录
第一章 文件控制程序…………………………………05-08
第二章 记录控制程序…………………………………09-10
第三章 内外部沟通程序………………………………11-14
第四章 风险和机遇的应对措施控制程序……………15-32
第五章 人力资源控制程序……………………………33-36
第六章 生产设施和工作环境控制程序………………37-40
第七章 监视和测量设备控制程序……………………41-43
第八章 供方控制程序…………………………………44-47
第九章 与顾客有关的过程的控制程序………………48-51
第十章 产品和服务实现过程的策划程序……………52-54
第十一章 生产和服务控制程序………………………55-60
第十二章 顾客满意程度测量程序……………………61-62
第十三章 数据分析与评价程序………………………63-64
第十四章 内部审核控制程序……………………………65-69
第十五章 管理评审控制程序…………………………70-73
第十六章 过程和产品的测量和监控程序……………74-77
第十七章 标识和可追溯性控制程序…………………78-80
第十八章 产品和防护控制程序 81-88
第十九章 客户投诉处理程序…………………………89-91
第二十章 不合格品控制程序…………………………92-94
第二十一章 纠正措施控制程序………………………95-97
第二十二章 预防措施控制程序………………………98-99
程 序 文 件
版 本
A
修订状态
0
章节内容
目 录
页 码
4 / 133
第二十三章 持续改进控制程序 100-106
第二十四章 公司环境分析控制程序 107-113
第二十五章 变更控制程序 114-117
第二十六章 相关方需求和期望控制程序 118-121
第二十七章 知识管理控制程序 122-125
第二十八章 产品和服务的设计和开发控制程序(不适用,删减) 126-133
程 序 文 件
版 本
A
修订状态
0
章节内容
第一章 文件控制程序
页 码
5 / 133
第一章 文件控制程序
1 目的
确保本公司各级部门均能使用到现行有效的文件,并对文件实行有效的管控。
2 范围
适用于与质量管理体系运行有关的所有文件和资料的控制和管理(包括外来文件和资料)。
3 职责和权限
3.1 质量管理体系文件的制定、修改与废止职责。
序号
文件种类
编制/修改
审核
批准
1
质量手册
办公室
管理者代表
总经理
2
程序文件
各部门
管理者代表
总经理
2
管理制度
各部门
部门主管
总经理
3
操作规范
各部门
部门主管
总经理
4
技术文件
技术部
部门主管
总经理
5
表单格式
各部门
部门主管
总经理
6
其他质量文件
各部门
部门主管
总经理
3.2 办公室负责对体系文件的管理,包括原件保管、文件的复制、分发与回收。
程 序 文 件
版 本
A
修订状态
0
章节内容
第一章 文件控制程序
页 码
6 / 133
3.3 各部门对本部门所需文件,负责申领、使用和保管。
4 工作程序
4.1文件编号原则
4.1.1 文件编号:文件采用“YXO/□□□□□”的方式进行编号。
YXO:本公司名称之拼音简写。
开头两个□□:以QM、QP、WI、GY、JY、QE、QR分别代表质量手册、程序文件、管理性文件、工艺文件、检验文件、外来文件、记录表格。
后三个□□□:流水号,从001至999。
4.1.2 版次
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