供应商管理实施研究细则.docVIP

PAGE 15 PAGE 18 供应商管理实施细则 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日期 版本号 修改内容 修改人 审核人 审批人 流程图 无 细则概况 细则目的 根据XX的相关规定，为规范XX公司供应商管理工作，包括供应商注册、考察入库、评估、评定级、奖罚等内容，以建立长期稳定的供应商队伍，为XX公司提供优质高效的产品和服务。 适用范围 适用于XX公司采购业务的供应商管理，各项目公司参照本实施细则，按其组织架构做适应性调整后执行，本细则所涉及货币单位均为人民币元。 定义 供应商管理主责部门：负责采购单位相应供应商全过程管理的部门。 供应商管理：指供应商注册、考察、入库审批、评估（过程评估、履约评估）、评定级等管理行为，并包括供应商合作过程中的绩效改进、约谈、奖罚等。 供应商注册：指供应商通过交易平台网站或公司外网，按要求进行资料填写、提交等。 供应商考察入库：对通过注册的供应商进行资格初审及考察，确定其是否达到公司要求的标准，并履行相应流程审批，纳入供应商库管理，作为与其开展采购业务的前提条件。 供应商库：指供应商信息数据库，包括供应商的基本信息、投标报价信息、履约信息等，分为交易平台供应商库和公司内部管理供应商库。 供应商过程评估：在合同签署之后、履约结算完成之前，分阶段对供应商合作过程中的表现进行评估。 供应商履约评估：供应商履约完成之后，结算款支付前对供应商履约的总体评估。 供应商绩效改进：针对供应商履约过程中出现的质量、进度、安全、交付等问题提出绩效改进要求，并发出绩效改进通知，审核供应商提交的绩效改进计划，跟踪改进情况。 供应商评定级：每年一季度对上年度有合作的供应商，根据过程评估、履约评估得分情况进行评定级，并根据评定级结果对供应商实施分级管理。 供应商等级：公司供应商库内的供应商分为潜在供应商、A级、B级、C级、D级、E级供应商。 潜在供应商：已通过平台注册并经初审，但未考察入库的供应商；三年内未参与投标报价、签订合约等合作的合格供应商自动调整为潜在供应商，如需参与投标报价，需重新组织考察、入库。 合格供应商：指履约评估为60分及以上，评定为C级、B级、A级的供应商。 不合格供应商：指履约评估为60分以下、评定为D级的供应商和考察未通过的潜在供应商。 诚信黑名单供应商：指因违规行为、重大质量事故不得再参与公司业务的评定为E级的供应商及实际履约人，以及交易平台公布的的黑名单供应商。 垄断类供应商：指单一来源供应商，包括但不限于政府行政事业单位类以及地方垄断性质的工程或服务（主要指水、电、燃气等）、资源垄断（包括但不限于广告立柱、广告牌、独家经营的电视台、报纸、电台广告）、技术垄断（主要技术采用特定的专利或者专有技术）、行业垄断等，且标的物无替代性的。 细则主导部门 XX部 细则参与部门 XX部门成本组、财务组等； 总部各中心； 无成本小组的项目公司。 部门 细则中承担职责 XX部门采购组 XX公司供应商管理职能部门，负责供应商库的建设及管理、维护； 负责组织编制、修订供应商管理规则及供应商评估体系； 定期汇总各采购单位新考察入库的供应商，并每季度末提交总部公司相关部门备案； 负责组织XX公司供应商年度评定级工作，并报总部公司相关部门备案； 组织审核采购单位E级供应商，并报总部公司相关部门公示； 负责XX公司区域战略供应商考察入库、评估、评定级、奖罚管理； 负责协调处理区域战略/年度合作及常规采购供应商投诉； 负责组织XX公司年度供应商大会。 XX部门其他部门 负责组织各自职能类供应商的考察入库、评估、绩效改进、奖惩等工作； 成本组、财务组参与总部各中心及无成本小组的项目公司供应商考察入库工作； 成本组、财务组参与XX公司区域战略供应商考察入库、评估、绩效改进、奖惩等工作。 采购单位（总部各中心及无成本小组的项目公司） 负责其主责的年度合作/常规采购供应商考察入库、评估、绩效改进、奖惩等工作； 负责处理其主责的履约纠纷协调； 参与XX公司区域战略供应商考察入库、评估。 XX公司总部成本小组 审核供应商考察入库； 审核供应商评估、评定级结果及惩罚处理措施事项。 XX公司分管领导 审批年度合作/常规采购供应商考察入库； 审批年度合作/常规采购供应商评估、评定级结果及惩罚处理措施事项。。 XX公司常务副总经理 1. 审批区域战略采购供应商考察入库； 2. 审批区域战略采购供应商评估、评定级结果； 3. 审批E级诚信黑名单供应商。 XX公司办公会议 审议XX公司分管领导/常务副总与XX公司总部成本小组会意见分歧的供应s商考察入库、评估、评定级及惩罚处理措施事项。 工作程序 供应商分类 按采购模式划分：区域战略供应商、总部各中心及项目公司年度合作和常规采购供应商； 按采购标的物属性划分： 工程