有机认证检查(加工产品).docVIP

有机内部检查表 有机检查表（加工产品） 检查员： 日期： 2016-7- 1 基本情况 符合性判断 符合性说明/描述 1.1检查期间是否有委派的了解有机产品生产的管理人员在场，列出在场人员的姓名、职别、部门 是 管理者代表 1.2申请人填写的有机产品认证申请文件是否与生产实际情况相符合，如不符合，请如实重新填写。 是 相符 1.3是否获得其他机构认证？如有，请列出认证机构名称以及获得认证的时间、不符合内容，并提供证书复印件 否 没有向其他机构申请过有机认证 2 管理体系 符合性判断 符合性说明/描述 2.1加工经营者是否具备合法的经营证明文件（营业执照、生产许可证等，并有效） 是 能够提供有效的营业执照、生产许可证 2.2加工经营者实施的管理体系是否形成文件 有机产品手册 2.3管理者情况（根据标准条款进行描述）： 是 2.4内部检查员情况（根据标准条款进行描述）： 是 2.5有机生产经营管理体系的文件是否包括加工/经营场所位置图、有机加工经营质量管理手册、操作规程和系统记录 是 有 2.6加工经营场所位置图与实际对比，是否按比例准确反映出加工、包装车间；原料、成品仓库及相关设备的分布 是 有 2.7有机产品加工、经营质量管理手册是否描述有机产品加工、经营者的简介；经营方针和目标；管理组织机构图及相关人员的责任和权限 是 见手册 2.8有机产品加工、经营质量管理手册是否描述有机加工、经营实施计划，计划是否充分 是 见手册 2.9是否制定文件化的卫生管理计划，卫生管理计划是否包括外部设施（垃圾堆放场、旧设备存放场地、停车场扥个）、内部设施（加工、包装盒库区）、加工和包装设备（防止酵母菌、细菌和霉菌污染）、职工卫生（餐厅、工间休息场所和厕所）的卫生保障 是 厂房卫生管理要求 2.10有机产品加工、经营质量管理手册是否描述颞部检查、跟踪审查、文件记录管理、客户投诉处理的规程 是 见手册 2.11是否制定有机加工经营操作规程 是 酿酒过程控制程序 2.12有机加工经营操作规程是否规定禁止有机产品与转换期产品及非有机产品相互混合，以及防止有机加工、经营过程中受禁用物质污染的规程 是 体系文件中体现了个工序防止有机产品被污染的规定 2.13有机加工经营操作规程是否规定了加工、运输、储藏、流通等过程的管理规程 是 规定了加工、运输、储藏的管理要求 2.14有机加工经营操作规程是否规定机械设备的维修、清扫规程 是 设备、设施的清洗、消毒与杀菌规程 2.15有机加工经营操作规程是否规定员工福利和劳动保护规程 是 见员工劳动福利规程 2.16有机产品加工经营者所建立并保存的记录是否清晰、真实，记录保存是否规定且实施5年以上 是 符合 2.17有机产品加工经营的系统记录是否包括原料购买、加工过程、包装、标识、储藏、运输和装卸过程记录及运输装卸过程相关单据 是 提供17年产品加工过程相关记录 2.18有机产品加工经营的系统记录是否包括加工厂有害生物防治记录 是 未发生重大有害生物爆发情况，无记录 2.19有机产品加工经营的系统记录是否包括加工、贮存、运输设施清洁记录 是 包括 2.20若实施冲顶加工，是否保留冲顶加工记录 N 加工过程不涉及冲顶，每批次产品生产结束后进行全面清洗 2.21有机产品加工经营的系统记录是否包括产品的出入库和库存量记录及相应单据 N 包括 2.22有机产品加工经营的系统记录是否包括所有购货发票和销售发票，标签及批次号的管理信息 是 2.23有机加工管理体系所要求的文件是否做出明确的控制规定，使用的文件是否为有效版本 是 D版，有效 2.24建立内部的检查制度或规定是否明确内部检查的目的和实施者，内部检查员的职责、检查方法、检查依据、检查内容等 是 见手册 2.25内部检查员是否依照标准，对本单位的质量管理体系进行检查，并提交内部检查报告，对企业追踪体系进行全过程的确认和签字 是 2.26通过对管理体系文件的检查，描述追踪体系是否有效 是 产品批次号管理有效 2.27有机生产、经营管理体系文件是否包括利用纠正和预防措施，持续该井其有机生产管理体系有效性的方法 是 见有机管理手册 2.28管理体系其他情况描述： 3 记录 符合性判断 符合性说明/描述 3.1生产记录（如原料购买、出入库、加工、销售、运输等） 是 3.2投入品（杀菌剂、消毒剂、添加剂、有害生物控制等）采购合同及发票复印件 是 3.3投入品产品标签 是 投入品标签 3.4环境质量检测记录（土壤、水质、空气） 是 水质检测报告 3.5仓库出入库记录（含非有机产品） 是 3.6销售记录和购入和售出货物的销售证（销售证尚未收到时，