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PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT 3 XXXXX科技服务有限公司 QES/LX-CX-2017 程序文件 （依据ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001-2011标准编制） 编制：办公室 审核：XXX 批准：XXX 现行版本：A/0 受控状态：受控 2017年1月1日发布 2017年1月1实施 XXXXX科技服务有限公司 程序文件目录 文件管理程序………………………………………………………………（3） 记录管理程序………………………………………………………………（6） 法律法规和其他要求获取识别程序………………………………………（8） 信息交流程序………………………………………………………………（11） 管理评审程序………………………………………………………………（12） 人力资源控制程序…………………………………………………………（18） 内部审核程序………………………………………………………………（22） 纠正与预防措施程序………………………………………………………（26） 运行控制程序………………………………………………………………（30） 相关方管理控制程序 ……………………………………………………（32） 应急准备和响应程序………………………………………………………（34） 绩效监测和测量程序………………………………………………………（40） 事件、不符合控制程序……………………………………………………（43） 飞防和服务提供的管理程序………………………………………………（47） 顾客满意率评价程序………………………………………………………（51） 环境因素识别与评价程序…………………………………………………（53） 法律法规和其他要求合规性评价控制程序………………………………（57） 危险源识别与评价程序……………………………………………………（59） 文件管理程序 QES/LX-CX-01-2017 目的 有效控制XXXXQES管理体系有关文件、资料，确保所使用文件的正确性、有效性。 2 适用范围 适用于QES管理体系有关的文件、资料控制。 3 术语和定义 受控文件：指文件的发放、更改、回收和作废都按规定进行控制，以确保文件持有人持有效版本的文件。 非受控文件：指文件的更改、作废不通知文件持有人的文件。 4 职责 4.1 最高管理者 负责批准发布QES管理手册。 4.2 管理者代表 负责批准发布QES程序文件。 负责组织对现有体系文件的定期评审。 4.3 办公室 负责公司管理手册、程序文件、管理制度、记录的发放、登记。 负责收集和管理与体系有关的文件、资料。 负责QES文件管理体系有关文件、资料的编制。 4.4 各部门、各负责与本部门、本单位QES管理体系文件的编制、使用和保管并收集、整理和管理QES管理体系的文件、资料等。 5 工作程序 5.1 文件分类、编号 QES管理体系文件、资料包括管理手册、程序文件、作业指导书、记录等。 管理手册:QES/LX-SC-2017 程序文件：QES/LX-CX-2017 管理文件汇编代表字母为GL-00 技术文件汇编代表字母为JS-00 5.2 文件的编写、审核、发布、发放 5.2.1 公司《质量环境和职业健康安全管理手册》由办公室组织编写，管理者代表审核后上报最高管理者批准发布。 公司程序文件由办公室组织编写，管理者代表批准。作业文件包括管理类文件、技术类文件、工作程序类文件和岗位工作类文件。记录由所属根据实际情况自行编制。 5.2.2 原版文件（含批准依据）应交办公室统一保管，各部门使用的均为“副本”。 5.2.3 应确保文件使用的各场所都能得到相关文件的适用版本，文件的发放填写《文件发放、回收记录》。 5.3 文件的受控状况 5.3.1 管理手册、程序文件、作业文件（如各种规章制度、管理标准、岗位作业标准）以及公司在用的其他质量环境和职业健康安全文件、法规和资料等加盖“受控”章和按分发号进行控制。凡盖受控章的文件必须跟踪修改状态，而非受控文件（不盖受控章）不再跟踪修改。 5.3.2 对于一次性或短期使用的文件，如月计划、周计划，不盖“受控”章，有统一的编号即可。 5.3.3 外来的QES法律、法规、标准不加盖“受控”章，由归口管理部门定期进行审核，并出具《××××年有效外来文件清单》。凡过期的作废文件应隔离存放并作失效标识，以保证在使用现场为有效版本。 5.4 文件的更改 公司《质量环境和职业健康安全管理手册》的更改由办公室负责，相关部门提出《文件更改申