煤矿上半年市场化工作总结.doc

PAGE 永锦公司吕沟煤矿 上半年市场化工作汇报 一、上半年矿井主要经营指标完成情况 （一）生产指标： 1、产量 上半年累计生产原煤26.54（不含年初补上年产量4000吨）万吨，完成永锦公司下达计划23.5万吨的113%，完成年计划47万吨的56.4%； 2、开拓、掘进进尺 上半年累计完成总进尺4869米，完成永锦公司下达计划4010米的121%，完成年计划8490米的57%；累计完成开拓进尺499.3米，完成永锦公司下达计划465米的107%，完成年计划800米的62%。 （二）经营指标： 1、材料费：上半年累计23.41元/吨，较年计划23.5元/吨降低0.09元/吨； 2、制造费用： 上半年累计单位制造成本永锦公司下达计划218元/吨，年计划220.4元/吨，报表显示242.88元/吨，剔除资源成本、支付劳务费等影响因素后，实际制造成本为217.48元/吨，较计划降低了2.92元/吨。 3、管理费用：上半年累计计划203.5万元，实际完成160万元，完成计划的78.6%，完成年计划407万元的39.3%。 差旅费、办公费、业务招待费等三项费用控制在31.42万元，完成年计划64万元的49%，与计划基本持平。 4、原煤工效：累计23.52吨/人·月，较年计划21.8吨/人·月提高 1.72吨/人·月； 5、煤质：上半年原煤发热量计划4050卡／克，累计完成4217卡／克，