某集团KPI和中期述职管理制度模版.DOCVIP

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某集团KPI和中期述职管理制度模版

xx集团KPI和中期述职制度 集团IE事业部、网络公司中期述职模版 XX集团企业管理部 二零零二年五月 模版填写说明 此次述职模版在内容和形式方面有较大的修改,和以前的模版有很大的不同,请各企业组织相关人员,认真研究。为了使各企业按照要求准备好述职报告,现将有关事宜作进一步说明: 填写模版时应注意的事项 论点明确,论据充分,言简意赅。述职模版的八个部份 既相对独立,又相互衔接,形成整体报告。而一个论点的树立需要充分的论据支撑,论据可能贯穿于整个述职报告的前后,每一个论据从一个侧面来支持论点。因此需要一个熟悉公司全面情况的主笔统稿,避免出现前后矛盾的论点论据。还没有上报“述职报告起草领导小组名单”的企业请尽快上报。 数据填写规范。上年的数据要与上次述职报告中填写的 数据一致,与去年同期对比的数据范围要相同,具有可比性。 上报格式。初稿均以WORD文档形式上报,以便于集团职 能部门修改,终稿以WORD和POWERPOINT二种格式上报,述职时以POWERPOINT幻灯形式讲演。POWERPOINT的制作应以集团VI标识作为底板。企业不得随意增加或减少内容,确因资料欠缺,可以不填写,但要作相应说明。 报告的重点内容和时间要求等详见“XX集司[2002]96号”《关于认真做好2002年KPI考核及中期述职工作的通知》。 KPI字典(附后) KPI辞典是对述职模版中一些名词、概念的解释,或相关计算公式的界定。是以各名词的第一个字的汉语拼音的第一个字母的顺序进行排列,依次查询。如有不理解或不确定的事项,请咨询集团企管部,联系人:,电话:。 1. 暗点与亮点 暗点 1. 2. 3. 亮点 1. 2. 3. 说明:暗点/亮点只能从以下三个方面中各选一条。 KPI完成的暗点和亮点 利润增长,以及费用和成本控制; 资金周转,应收帐款和库存控制 收入增长,以及销量与份额增长 核心竞争力提升的暗点和亮点 新品率 产品质量控制 顾客投诉及满意度 顾客服务 管理 组织气氛 变革创新,知行合一 2、市场数据及竞争对手比较 (以下数据中货币计量单位未做特别说明均以“万元”为计量单位) 2.1 行业市场分析 市场容量 平均增长率% 价格水平变动 平均毛利率增减 资料来源(对比资料要尽可能来之统一渠道,便于在同一平台上进行比较,下同): 分析判断: 2.2市场分析及竞争对手比较 2.2.1 市场份额 去年同期 本年当期 全年预测 销量 收入 份额 销量 收入 份额 销量 收入 份额 份额变化 XX 行业最佳企业 直接对手1 直接对手2 合计 数据来源: 分析判断: 2.2.2竞争对手与自身的优劣势和经营模式总结 优势 劣势 经营模式 XX 行业最佳企业 对手二 对手三 3. KPI指标完成情况 3.1 KPI指标达成及分析 3.1.1 KPI指标达成率 KPI指标 年初承诺 本年当期 完成年初承诺% 去年同期 同比增长% 营业收入 利润总额 流动资金周转天数 期间费用率 存货周转天数(网络设备)、新品率(IE事业部) 3.1.2 比去年同期增减的原因及分析(限200字) 3.1.3改进措施和效果预计(限200字) 3.2 其他主要指标完成情况 3.2.1 损益表分析 本年当期 与去年同期比 与预算比 数额 比率 差额 增加% 差额 增加% 商品销售收入净额 减:商品销售成本 毛利 减:经营费用 商品销售税金及附加 主营业务利润 加:其他业务利润 减:管理费用 财务费用 营业利润 加:投资收益 营业外收入 减:营业外支出 利润总额 减:所得税 净利润 与预算的差异分析: 3.2.2 支出比例或同比增长明显偏大的费用项目明细表 项目 本年当期 占期间费用比例 去年同期 同比增长 1、销售费用 其中广告费用 售后服务 2、管理费用 其中研发费用 3、 说明: 3.2.3 分产品商品销售收入构成 产品 本年当期 去年同期 同比增长 数额 比率 数额 比率 数额 百分点 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 小计 其他 分析与判断: 3.2.4 分产品毛利率 产品 本年同期 去年全年 比去年增减% 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 其他 分析与判断: 3.2.5 现金流量 项目 本年当期 去年同期 比预算增减% 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的其他经营活动现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的其他经营活动现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 处置固定资产收

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