ZA01-ZAUCC-0000-QA-MPR-0001 质量检查与控制管理程序4.0.docxVIP

中安联合煤化工项目管理部 ZA01- ZAUCC-0000-QA-MPR-0001 质量检查与控制管理程序 第 PAGE 3页 共 NUMPAGES 33页 版权归ZAUCC所有，未经ZAUCC书面许可，不得以任何方式使用 中安联合煤化工项目管理部 ZA01- ZAUCC-0000-QA-MPR-0001 质量检查与控制管理程序 第 PAGE 1页 共 NUMPAGES 33页 版权归ZAUCC所有，未经ZAUCC书面许可，不得以任何方式使用 质量检查与控制管理程序 4.0 版本 日期 编制 审核  目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc488498987 1 目的 PAGEREF _Toc488498987 \h 3 HYPERLINK \l _Toc488498988 2 适用范围 PAGEREF _Toc488498988 \h 3 HYPERLINK \l _Toc488498989 3 引用文件 PAGEREF _Toc488498989 \h 3 HYPERLINK \l _Toc488498990 5. 职责 PAGEREF _Toc488498990 \h 3 HYPERLINK \l _Toc488498991 6 管理程序 PAGEREF _Toc488498991 \h 4 HYPERLINK \l _Toc488498992 7 管理要求 PAGEREF _Toc488498992 \h 10 HYPERLINK \l _Toc488498993 8 支持性文件 PAGEREF _Toc488498993 \h 10 HYPERLINK \l _Toc488498994 9 附录 PAGEREF _Toc488498994 \h 11 1 目的 为了实现施工质量控制目标，规范施工阶段的质量检查和控制行为，特制定本管理程序。 2 适用范围 2.1 本程序适用于本工程施工阶段的质量检查与控制，包括但不限于质量行为、工程实体和文件资料。 2.2 水运、电力、铁路等专业工程，以及特种设备安装工程，除适用本程序外，还须遵循相关主管部门的特别规定。 3 引用文件 3.1 《中国石化工程质量管理规定》 中国石化建[2015]153号 3.2 《中国石化工程质量检查工作规程》 中国石化建〔2015〕42号 3.3 中国石化工程建设标准《项目管理手册》SPMP-MNL-GL0001-2017 3.4《质量管理体系 要求》GB/T19001 3.5 《石油化工工程质量监督规范》SH/T3500-2016 4 定义 4.1检查依据：可进行验证并与审核/检查标准有关的事实记录或其它资料。 4.2检查的标准/管理文件：在本程序是指建设工程合同文件、执行计划、程序及要求，也包括建设单位批准的文件，如作业指导书、技术规范、图纸及设计输出文件。 4.3质量体系：实施质量管理的组织职责、计划、程序、过程和要求。 4.4例行检查：指针对单项工程施工产品实现过程，由监理机构、项目分部为控制、测量工程质量所组织的施工质量检查和验收活动，以及按设计、规范、项目规定的比例进行内在质量的检测，包括但不限于巡视检查、旁站监督、平行检验，或者其他的监视和测量活动。 4.5例外检查：指针对单项工程施工产品实现过程，在例行检查范围之外，由质量部组织开展的经常性和滚动性的工程质量检查，和总部组织的工程质量大检查活动，以及实施的规定检测比例外的质量抽测。 5. 职责 5.1 承包商 5.1.1 按照质量检查要求，开展自查自改并准备相关资料。 5.1.2 配合质量检查组人员开展工作。 5.1.3 对质量检查中出现的不合格项/问题进行举一反三地整改、关闭。 5.1.4 开展承建项目的质量检查和日常巡检工作。 5.2 监理单位 5.2.1 参与建设单位组织的质量检查活动。 5.2.2 根据项目进展情况在所监理区域内开展质量检查活动。 5.2.3 开展现场质量日巡检、周检和月检。 5.2.4 对质量检查中出现的不合格项/问题进行举一反三地整改、关闭，对所监理的区域内承包商的质量不合格项/质量问题的整改关闭情况进行验证。 5.2.5定期开展监理项目部内部质量体系、监理行为等自检自查和整改工作。 5.3项目分部 5.3.1参与质量部及上级主管部门组织的各项质量大检查，并监督监理、承包商的整改、关闭，并进行验证。 5.3.2定期组织所辖区域质量检查。 5.3.3根据质量控制点的设置开展例行检查。 5.4 建设单位质量部