xxxx年新墙公司经营运行情况分析解析.docVIP

PAGE PAGE 8 2011年新墙公司经营运行情况分析 今年以来，在集团公司及时、果断、有力的关心支持和集团公司各职能部门指导、帮助下，公司全体员工紧紧围绕“产量1亿2、盈亏正负零、安全无事故”三大目标，同心协力、攻艰克难、顽强拼搏，1～11月份全面完成集团公司下达的各项经营指标。主要标志： 1、产量：2011年预计完成12000万标块，达到集团公司下达的高限目标，比去年同期生产量9400万标块，提高了2600万标块，增产幅度28%。 2、制造成本：2011年预计制造成本0.187元/标块，达到集团公司下达的高限计划指标，比上年同期制造成本0.2476元/标块降低0.06元/标块，降低幅度24%。 3、销售量：2011年预计销售数量12000万标块，达到集团公司下达的高限计划，比上年同期5305.7万标块增加销售量6694万标块，增销幅度126%。实现产销平衡的同时，将去年的陈欠砖全部销售出去。 4、售价：2011年预计平均销售售价0.232元/标块，比集团公司下达到平均销售售价0.1976元/标块上升了0.0344元/标块，提高售价的幅度是17.5%，比上年同期销售平均售价0.2302元/标块上升了0.002元/标块。 5、产成品合格率：2011年预计完成96%，比计划产成品率95%提高了1%，比去年同期91.8%提高了5.2%。 6、盈亏：2011年预计完成正负零，比