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关于湘西州2017年预算执行情况 与2018年预算草案的报告 ——2018年1月3日在州第十四届人民代表大会第二次会议上 州财政局局长 梁君 各位代表： 受州人民政府委托，向会议报告2017年预算执行情况与2018年预算草案，请予审查，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。 一、2017年全州和州级预算执行情况 2017年，面对复杂多变的财政经济形势和繁重艰巨的改革发展稳定任务，在州委、州政府的坚强领导下，全州上下认真落实州十四届人大一次会议的各项决议，围绕区域发展与扶贫攻坚两大任务，坚守“542”发展思路，深化财税体制改革，妥善应对多重风险和挑战，经济发展稳中有进、稳中向好，全年财政预算执行情况总体良好。 （一）2017年预算收支情况 全州一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算的收入合计205.71亿元，支出合计369.09亿元。州本级收入合计44.83亿元，支出合计42.71亿元。湘西经济开发区收入合计13.69亿元，支出合计14.42亿元。 1．一般公共预算 收入预算执行情况：2017年，我们积极应对经济形势复杂多变、政策性减税降费加力的严峻形势，突出抓收入、稳增收、提质量，加强经济走势和财政形势的研判分析，积极跟踪争取易地卷烟收入，坚持依法征税管费，严防“跑冒滴漏”，严禁虚增财政收入，财政收入实现增收提质。 全州完成一般公共预算收入107.64亿元（预测数，下同），增长22.26%。分级次看，全州地方收入完成55.10亿元，增长10.46%；上划省级收入6.66亿元，增长26.60%；上划中央收入45.88亿元，增长44.45%。分结构看，全州税收收入85.25亿元，增长33.96%，占一般公共预算收入的79.20%；非税收入22.39亿元，下降8.25%，占一般公共预算收入的比重为20.80%。 全州一般公共预算收入结构图 州本级一般公共预算收入36.76亿元（预测数，下同），增长23.74%。其中，地方收入10.2亿元，下降2.63%；上划省级收入1.30亿元，增长36.87%；上划中央收入25.26亿元，增长37.8%。 湘西经济开发区一般公共预算收入6.92亿元（预测数，下同），增长37.31%。其中，地方收入4.84亿元，增长36.63%；上划省级收入0.42亿元，增长13.68%；上划中央收入1.66亿元，增长66.93%。 支出预算执行情况：2017年，全州各级财政部门服从服务于改革发展大局，通过积极争取中央和省财政支持、盘活存量资金、优化支出结构、加快预算执行进度、加强国库资金调度等方式，全力以赴保障“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的资金需求，使党委政府决策部署的重大政策、重点工程和重要项目得到较好保障和落实。 全州一般公共预算支出278.45亿元（预测数，下同），增长2.72%，其中民生支出181.63亿元，增加5.85亿元，增长3.33%，民生支出占总支出的65.23%。州本级支出35.5亿元，下降12.16%。湘西经济开发区支出7.67亿元，增长31.94%。 全州主要支出执行情况如下： 农林水支出47.17亿元，增长5%。拨付扶贫专项资金15.50亿元，整合财政涉农资金31.51亿元，大力支持推进精准扶贫、精准脱贫。拨付资金3.07亿元，实施高标准农田建设、土地整治和灾毁复垦。落实农业“三项补贴”改革资金1.98亿元。拨付资金0.82亿元，开展农业保险和提高农业抗风险能力。拨付资金0.45亿元，支持农村电商服务站点及电商扶贫服务体系建设。拨付资金0.54亿元，支持防汛抗旱及自然灾害防御治理。拨付资金0.46亿元，支持病险水库除险加固和水利基础设施建设。拨付资金0.73亿元，支持农村安全饮水项目建设。 教育支出49.49亿元，增长13.98%。拨付资金3.97亿元，支持完善城乡义务教育经费保障机制。拨付教师人才津贴0.61亿元，保障农村教师队伍安心从教、扎根基层。拨付资金1.44亿元，为全州18万农村义务教育阶段学生提供营养餐。拨付资金1.10亿元，支持薄弱校建设和中小学校舍维修改造。拨付资金0.39亿元，支持改善高中办学条件。拨付资金0.61亿元，支持学前教育发展。拨付资金1.90亿元，支持职业教育发展。 科学技术支出1.05亿元，增长0.11%。支持落实创新驱动发展战略，健全技术创新市场导向机制，引导和带动社会资本投入，促进科技成果加快转化。 社会保障和就业支出36.65亿元，增长3.74%。拨付资金3.78亿元，用于城乡居民基本养老保险。拨付资金2.98亿元，用于企业职工基本养老保险。拨付资金5.1亿元，用于城乡最低生活保障。拨付资金0.37亿元，用于自然灾害生活救助。拨付资金2.08亿元，支持大众创新、万众创业，促进以创业带动就业。 医疗卫