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内部审核管理程序
编制:
审核:
批准:
文件编号版本版次页次
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更改记录
序号版本生效日期修改页码内容修改人
根据ISO9001:2015IATF16949:2016标准要求，结合本公司实
1A02020/6/1全部
际情况，制订质量手册，版本改为A0
根据质量手册修改，结合本公司实际情况，修改内容，版本统
2B02021/3/2全部
一改为B0
文件编号版本版次页次
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1.目的：
1.1质量管理体系方面：通过内部质量管理体系审核，验证质量管理体系是否符合策划的安排，是否被正确、有效实
施并适合于达到预定目标，及时发现问题，采取纠正、预防措施，以确保质量管理体系持续有效运行。
1.2产品审核方面：对产品的特性、包装、标识以及顾客额外增加的产品要求的客观评价，尽可能的发现问题，在产
品发运前加以分析和控制，防止产品问题遗留到顾客端。
1.3过程审核方面：确保过程具有能力并受控，以及验证产品生产的过程活动和有关结果是否符合公司的产品生产的
过程策划以及公司产品生产的过程是否被正确有效实施，并适时发掘产品在生产过程中的质量问题，同时采取
有效的纠正和预防措施，使公司产品在各种环境和因素的影响下仍能稳定地生产和运行。
2.范围：适用于本公司内部与质量管理体系有关的过程活动与所有生产班次，质量管理体系的执行结果与本公司所生
产的各种产品，包括新产品和常规产品（亦称老产品或旧产品）的于试产与量产稳定(SOP)后3个月后持续年
度有多个批量订单生产的产品的符合性评价质量审核。
3.引用文件：无
4.术语和定义
4.1内部审核：指一项内部系统化及独立性之查验，查对各项质量活动和相关之结果是否与原先规划一致，以及规划
是否有付诸实施，且适宜地达到质量目标。
4.2严重不符合（主要不符合）：指出现下列情况之一：
a.管理体系缺项或不符合体系要求。若对于某项要求出现多个次要不符合，而使整个管理体系无法运行，则同样
视为主要不符合；
b.任何有可能使不合格产品装运的不符合。任何可能导致产品或服务失效或预期的使用性能严重降低的不符合；
c.审核员根据经验和判断表明很可能导致质量管理体系失效或严重降低对产品和过程控制能力的不符合。
4.3一般不符合（次要不符合）：指不符合管理体系要求，但根据经验和判断不太可能导致出现下列结果的不符合：
a.质量管理体系失效。
b.降低对过程的控制能力。
c.不合格产品可能被装运。
d.次要不符合可能是下列情况之一：
1)公司文件化的管理体系的某一部分不符合管理体系要求；
2)在公司的管理体系中发现的一个或多个轻微错误。
4.4观察项：尽管没有发现主要不符合或次要不符合，凭审核员的判断和经验未使用最佳方法。为了保证顾客的利益，
应在最终的审
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