经营分析解析--海王星辰上海分部11月经营总结(ppt26).pptVIP

单位：万元 预算达成表 部门费用预算达成 新店预算达成表 新店绩效跟踪 月度经营情况表 营业额单店日均 交易次数单店日均 客单价 门店费用分析 门店费用结构 门店费用排序 利润结构分析 门店安全性分析 门店盈利结构 亏损门店排序 采购收入分析 库存周转天数 库存结构 效期不可退商品统计 商品报损分析 综合财务指标 成长性分析 成长性分析对比 新店延期开业成本 总结 1、1-11月营业预算达成为90.5%,本月的单店日均营业额较上月有增长5.86%;与去年同期水平下降3.54%；交易次数较上月持平；较去年同期减少20次,降幅14.30%; 城中店本月交易次数较上月增加8次，日均营业额增长8%，主要是微姿商品15%的增长，其他商品的销售应该还有较大上升空间，城中店目前还处于不达保底（20万）的营业状况（16万），值得特别关注； 2、今年新开门店营业达成情况及盈利状态还是较好的,但东新店及江桥店亏损较大，特别是东新店月营业2.2万,月费用2.7万,月亏损1.98万元,含GP利润也亏损1.67万元,需要降租(租金费用占收入的68.6%,营业额与立项达成率为30%) * 目录 一、预算达成分析 二、新店绩效分析 三、营业分析 四、费用分析 五、利润分析 六、库存分析 七、综合财务指标及成长性分析 八、总结 119.4% 572.4 479.4 58.1% 68.7