ts16949体系管理评审内部审核检查表.docVIP

Q/JT.CX.M03-01-B03 质量管理体系内部审核检查表 六个过程个性： □ 具有执行者 □ 已经定义 □ 已经被文件化 □ 已经建立了联接 □ 被监控 □ 保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）： □ 使用什么？（材料、设备） □ 由谁进行？（技能、培训） □ 通过什么关键标准？（测量、评估） □ 如何进行？（方法、技术） 审核员 审核日期 分类 审核观察到的证据、潜在 或实际的发现的描述（审核记录） NR 需进一步调查 OFI 改进的 机会 NC 不 合 格 顾客导向 过程COP 支持过程 或子过程 主管部门 涉及的条款 输入 输出 人员 方法程序 设施 关键绩效指标 企管部 5.5 职责和权限 技术部 6.1/8.1 资源及监 测改进策划 M02 管理评审 总经理 管理者代表 5.6.1/5.6.1.1 总则及业绩 Q/JT.CX.M03-01-B03 质量管理体系内部审核检查表 质六个过程个性： □ 具有执行者 □ 已经定义 □ 已经被文件化 □ 已经建立了联接 □ 被监控 □ 保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）： □ 使用什么？（材料、设备） □