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PAGE4 / NUMPAGES9 PAGE PAGE 4 木里藏族自治县人民法院 关于2016-2018年部门三年滚动财政规划 预算编报说明 一、单位基本情况： 木里法院是国家的审判机关，其主要工作职能为审判职能，是维护藏区稳定的中坚力量。 木里县人民法院2015年下达预算1301.74万元，比上年增加208.05万元。固定资产年末价值714.72万元，比上年增加了13.77万元。 2015年县财政按工作进度及时拨付中央、省、州专款及转移支付资金，在很大程度上缓解了我院办案经费紧缺、业务装备不足，办公办案设备落后，基础设施差的现状。为维护司法权威，维护当事人的合法权益，暂时缓解确有困难的被执行人与申请执行人之间的矛盾纠纷，维护藏区社会和谐稳定发挥了积极的作用。 按照实行中期财政规划管理要求，结合今后安排的相关工作，现将本部门三年滚动财政规划草案报送如下： 二、现行政策下部门未来三年收支测算 (一）非财政拨款收入测算 我院无非财政拨款收入。 (二）部门支出测算 我院根据本单位工作职责安排和计划经费保障，历年严格按照《预算法》，同时结合控制“三公”经费预算数的要求编制预算。 现就2016年预算作如下说明： 第一类 基本支出资金（9982798元） 2016年在职人数63人，其中工勤人员3人；退休人数14人；遗嘱人员10人。 1、在职工资136455元：基本工资128961元，其中职务工资40630元，级别工资88331元；工勤人员工资7494元，岗位工资5604元，技术等级工资1890元。全年预算数1637460元。 2、在职津贴239627元，其中国家出台津贴66618元；地方出台津贴173009元。全年预算数2875524元。 3、十三月奖金：全年预算数136455元。 4、退休人员工资：全年预算数892872元。 5、人员经费：全年预算数1260000元。 6、遗属补助：全年预算数34200元。 7、独生子女优待费：全年预算数2040元。 8、职工体检费：全年预算数31500元。 9、职工取暖费：全年预算数113400元。 10、法官加班补贴：全年预算数201600元。 11、法警加班补贴：全年预算数63840元。 12、职工福利费：全年预算数93549元。 13、工会费：全年预算数46774元。 14、在职职工基本医疗费：全年预算数293344元。 15、公务员医疗补助医疗保险：全年预算数163499元。 16、退休职工基本医疗费：全年预算数35715元。 17、在职职工住房公积金：全年预算数676948元。 18、协警工资：全年预算数90000元。 19、协警养老保险：全年预算数32235元。 20、在职职工养老保险：全年预算数929888元。 21、在职职工职业年金：全年预算数371955元。 第二类 专项资金（9420000元） 1、公务用车一辆经费：全年预算数50000元。 根据县政府2013年出台相关文件与预算 2、司法救助金：全年预算数200000元。 截止2015年10月司法救助资金全年费用为16万元，因此2016年预算数为20万元。 3、案件审判及案件执行：全年预算数200000元。 根据2015年的基数预算该费用。 4、人民陪审员费用：全年预算数90000元。 根据川高法【2015】71号和凉中法《关于认真做好2015年人民陪审工作的通知》文件精神我院在现有24名陪审员基础上再增加8人，人民陪审员参陪率达到80%以上且以每件案子100元核经费，故在2015年的基数预算该费用。 5、诉讼费退费：全年预算数100000元。 根据2015年的基数预算该费用。 6、执行、诉讼、新闻、信息中心建设：1300000元。 根据凉政法[2014]24号及凉中法[2014]170号预算该费用。我院四个中心建设工作已相对滞后，在每年的法院工作考评中都被指出和扣分。 7、文化四室建设资金：200000元。 根据川高法[2012]747号文要求各基层法院要将文化四室建好且要纳入年度考核，我院文化四室建设工作已相对滞后，在每年的法院工作考评中都被指出和扣分。 8、民族团结进步创建活动经费：全年预算数50000元。 根据凉中法[2015]189号预算该费用。 9、服装费：全年预算数100000元。 根据凉中法[2015]201号凉山州中级人民法院《关于2016年全省法院系统审判人员和司法警察着装有关问题的通知》的通知预算该费用。 10、第一村书记费用：全年预算数150000元。 根据木直委[2015]19号关于选派机关优秀干部到村任第一书记的通知预算该费用。 11、对口帮抚资金：全年预算数50000元。 根据2015年所支专项资金预算该费用。 12、干警食堂经费：全年预算数120000元。