琼海巿职业中等专业学校综合实训楼工程.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT - 22 - 琼海市职业中等专业学校综合实训楼工程 绩效评价报告 一、基本概况 （一）项目立项背景 琼海市职业中等专业学校是一所公办省级重点职业学校，学校位于闻名遐迩的“红色娘子军”和“博鳌亚洲论坛”的琼海市，濒临风光旖旎、椰林苍翠的万泉河畔，琼海市嘉积镇兴海北路，距琼海市政府仅300米，交通方便，环境优美，鸟语花香，空气清新，是理想的读书场所。琼海市职业中等专业学校始建于1969年，历36载沧桑砺洗，育桃李万千，春花秋实，硕果累累。 学校占地151亩，总建筑面积51863m2，实训楼总建筑面积1551 m2。师资力量雄厚，学校现有教职工163人，在校生近1325人。 琼海市职业中等专业学校开设电子应用技术、计算机应用、旅游服务与酒店管理、汽车运用与维修、机电、电脑广告设计与装潢、烹饪、导游、计算机动漫设计与影视技术、幼师、高尔夫服务与管理等专业。学校管理一流，教学设备先进、齐全，有多媒体语音教室、多媒体电教室、多功能家电实验室、电脑室、制冷实验室、电子实验室等，此外还有汽车、烹饪、面点、电工、微机操作实训基地等实训操作基地，汽车维修中心、家电维修部等多个校内外实习基地。 目前，琼海市职业中等专业学校实训教室建筑面积约1551m2，学校没有一栋专门的实训楼，实训实验分散在教学楼，不利于仪器设备的有效使用和统一管理，学校目前的实训基础设施不足问题已成为提升学校教学水平的制约因素，而且影响了学校的可持续发展。 综合实训楼的建设可有效满足学校现阶段教育事业的发展，有利于提高中等职业教育的办学水平，从根本上解决了琼海市职业中等专业学校基础设施不足带来教学工作不便问题。该楼的建设，是解决琼海市职业中等专业学校实际困难的需要，符合海南省中等职业教育“十二五”发展规划要求，对推进海南省教育的均衡和谐发展有重要意义。 （二）项目绩效目标 在2015年12月底前完成新建一幢5层框架结构综合实训楼，建筑面积达4066.54平方米，建设成本控制在864.43万元预算范围内。通过该项目建设，提供了各专业的实训场所，改善了专业实训能力，明显提高学校的教学水平和竞争力。项目使用率、学校师生受益面均达95%以上。 建设单位向琼海市财政局申报的项目绩效目标如下表： （三）项目资金使用及管理情况 1.项目资金到位情况 该项目申请财政预算资金1016.48万元，其中：中央财政资金1000万元，学校自筹16.48万元。 2.项目资金使用情况 该项目资金计划1016.48万元，截止2016年6月末，实际支出577.39万元。其中：2015年支出392.39万元，2016年支出185万元。 3.项目资金管理情况 建设单位提供了《琼海市职业中等专业学校综合实训楼建设工程实施方案和管理制度》、《琼海市职业中等专业学校建设工程质量管理制度》，制度主要内容符合相关财务会计制度的规定。项目的支出，根据经费管理办法执行，学校的一切经济活动在校长的统一领导下，由财务部门统一管理。 （四）项目组织实施情况 1.项目组织情况分析 该项目在教育局统一部署和协调下，以琼海市职业中等专业学校为主要建设单位，负责项目的实施。琼海市职业中等专业学校代表教育局协调项目建设相关部门和单位，负责项目的组织申报、年度检查、组织项目验收、绩效考核等过程的管理。学校财务部门负责项目的财务管理，学校工会负责对建设项目进行全过程监督。 2.项目管理情况分析 学校成立了综合实训楼建设领导小组和监督小组，领导小组组长由校长李兴担任，监督小组组长由工会主席黄兴担任。领导机构成员每周一上午召开例会，总结上周工作，布置本周工作，研究解决工作中的问题。实施中发生的设计变更由三方共同提交书面材料给领导机构确认后方可变更。通过招标选择的具有相应资质的监理公司负责工程的质量、进度、支付的监理工作。 二、评价工作情况 （一）评价阶段介绍 本次绩效评价过程主要分为六个阶段：分析研究《绩效评价指标体系》，找出绩效评价特点和难点；收集案卷资料，熟悉掌握相关信息；开发绩效评价框架；与利益相关者沟通，提出关键问题；制定实施方案，合理分解安排任务；经过对指标的评判回答关键评价问题，依靠评价小组的专业判断进行评价。 （二）具体评价工作流程 10月17日上午在琼海市职业中等专业学校与建设工程领导小组负责人员见面，了解项目情况，对项目现场进行了初步核实并收取了学校提供的该项目相关资料。在教育局领导带领下到琼海市会计站查阅并收取了该项目的财务资料。 10月19日制定工作计划，设计评价指标，联系琼海市职业中等专业学校负责人，发送需补充资料的清单。 10月20日对财务资料再次进行详细检查。 10月21日-23日查阅、熟悉政策文件，收取项目评价资料。 10月24日评价小