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2018年营销计划书及公司年度销售计划表 一, 2018年营销计划书 文本名称 营销计划书 受控状态 编 号 一、计划摘要 （略） 二、营销形势分析 1．产品类别分析 （1）产品类别市场 主要包括市场规模、销售历史、各品牌的市场份额、相关产品的发展形势等。 （2）产品类别的主要活动 主要包括广告、促销、分销渠道、价格变动、新产品上市速度及表现、主要的管理人员异动情况。 （3）销售成本、毛利变化 （4）技术的改进对产品类别的影响 说明技术的改进对产品类别的影响，尤其是替代性产品品牌的活动以及划时代的科技革新对产品生命周期和盈利能力的影响 （5）政府政策和社会环境 （6）产品类别对市场的吸引力 2．销售历史分析 主要包括各市场销售数据和市场贡献份额、公司的总体份额、各市场的盈利能力、发展潜力和趋势、各品中的销售数据等。 3．竞争品牌分析 （1）分析品牌力、产品力、执行力、公司财力、管理能力、技术能力等方面本公司品牌、产品的优劣。 （2）分析主要的市场销售数据、营销投入、执行结果、策略的优劣。 4．消费者/客户分析（略） 三、营销目标与选择的战略 1．营销目标 （1）公司整体目标 （2）各市场分目标 （3）营销目标 ①销售额 ②销售数量 ③市场分额 ④品牌知名度 ⑤利润 ⑥回款 2．选择的战略（略） 四、目标市场与市场细分 1．目标市场（略） 2．市场细分 （1）性别（略） （2）收入（略） （3）消费习性（略） （4）生活型态（略） （5）区域（略） 五、商品定位 1．商品（略） 2．品牌（略） 3．包装（略） 六、商品策略 （略） 七、定价策略 1．目的：争取市场占有率一年内达××%。 2．其他品牌（略） 3．定价（略） 八、通路策略 （略） 九、推广策略 1．广告策略（略） 2．促销策略（略） 十、计划的控制方法 确定关键的指标和控制阶段，以便及时衡量计划执行结果，及时找出差异分析原因解决问题。 十一、可能的其他方案以及关键问题出现的应对方法 （略） 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 二, 费用预算计划表 （二）公司年度销售计划表 地区： 单位：元 项 目 计划销售量 计划销售金额总数 计划边际利润率 备注说明 上年度本公司预期 竞争对手预期 损益平衡点基准 资产周转率基准 纯益率基准 附加价值基准 事业发展计划基准 决定计划 本年度公司预期 注： 损益平衡点基准= 计划边际利润率= 资产周转率基准=计划资产×一年周转次数 纯益率基准= 附加价值基准= 经理： 主管： 填表人： 制表日期： 年 月 日 （二）区域年度销售计划表 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 销售量 2007年实际 2008年预测 销售额 2007年实际 2008年预测 账款 回收率 2007年实际 2008年预测 交易 客户数 2007年实际 2008年预测 （三）月商品销售额计划表 商品别 去年同月 1月计划 销售金额（千元） 构成比（%） 销售金额（千元） 构成比（%） 月总 销售 金额 畅销 商品 群 小计 （1） （2） （3） 高利益率商品群 小计 （1） （2） （3） 销售、利率均不佳的商品 小计 （1） （2） （3） （4） 总 计 （四）区域客户销售计划表 单位别 客户 去年同月 ×月计划 销售金额（千元） 构成比（%） 销售金额（千元） 构成比（%） ×× 区域 A级 客户 小计 B级 客户 小计 C级客户 其 他 合计 ×× 区域 A级 客户 小计 B级 客户 小计 C级客户 其 他 合 计 总 计 （五）商品销售费用计划表 科 目 年 度 合 计 ××月 金 额 销售比重（%） 金 额 销售比重（%） 销售 费用 合计 销售 变动 费用 1．销售佣金 2．运费 3．包装费 4．保管费 5．燃料费 6．促销费 7．广告宣传费 8．消耗品费 9．其他费用 合 计 销售 固定 费用 1．销售 人员 费用 ①工资 ②奖金 ③福利费 ④劳保费 ⑥其他费用 小 计 2．销售 固定 经费 ①交通费 ②交际费 ③通讯费 ④折旧费 ⑤修缮费 = 6 \* GB3 ⑥保险费 ⑦利息费用 小 计 合 计 总 计 （六）销售账款回收计划表 月份 销售计划金额 回收计划 合计 客户赊款余额 回收率（%） 无法回收率（%） 现金 90天内 90天以上 1 2 3 …… 12