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认证稽查组长培训班材料 2005-8-17 PAGE PAGE 36 认证稽查组长培训班材料 2005-8-17 认证有效性检查企业现场审核提纲 编号： 企业名称 企业规模 认证依据的标准 发证日期 证书编号 质量手册、程序 现行版次 实施日期 质量手册、程序初次发布时间 申请认证日期 现场审核日期 最近的一次监督时间 第一部分　　质量管理体系有效性审核 ●　最高管理者（管理者代表，包括内审） 序号 审核内容（要点） 符合 基本符合 不符合 简要说明，附记录 相关部门确认并签字（必要时） *1 质量方针是否体现了企业的宗旨及质量承诺，反映了顾客的期望与要求及法律法规的符合性。 质量目标是否可测量，有考核。 *2 是否按规定时间进行管理评审（每年至少一次），且具有一定的范围和深度，按照管理评审结果（管理评审输出）采取了必要的纠正、预防措施，措施是否经确认、验证证明有效实施。 *3 是否按计划开展了内部质量审核，配备具有专业知识和审核能力的审核人员，审核具有一定频次和深