某酒店各部门工作程序bl9rz9x9.docVIP

物品申购程序 编 号：AC-PP-001 目标： 使各部门能统一及有计划进行物品申购。 程序： 一、正常物品采购 1. 各部门在填写采购单(一式四联)前请检查申购物品是否在酒店仓库内已有存货； 2. 各部门在申购物品时,应注明申购物品之品名,牌子及规格,如有特别要求“在备注栏”标画申购物品图样； 3. 各部门之采购单必须经部门经理签批同意,部门经理批准后把申购单送采购部； 4. 采购部接到各部门交来之申购单后,经市场调查后把申购物品的价格填写在“报价”栏内；并力求做到三家报价,如市场无部门申购的物品时,采购主管应立即与申购部门经理联系商讨解决； 5. 采购部报价完毕后,把申购单送财务签批,如财务对申购数量有异议时,应与申购部门经理商讨解决； 6. 财务签批后交送总经理最后审批,经总经理审批后交回财务部门，由财务部门把申购单送分发至各有关部门； 7. 一般物品采购周期(由部门递申购单至完成物品采购时间)为八个工作日,如特殊情况则视实际情况而顺延.特殊采购物品(如印刷品,大批量的餐具,瓷器及按特别要求订造之物品)需提前30天进行申购； 8. 如申购物品需长期使用,请在申购单上注明需在仓库储备存仓。 二. 餐饮食品每日采购（仅指蔬菜、肉类、海鲜等鲜活食品） 1. 餐饮部每天下午四时前把次日所需采购项目填写“每日市场采购