2015城基础设施配套费绩效评价报告.DOC

PAGE －PAGE 2－ 2015年度城市基础设施配套费绩效评价报告 专项资金和项目基本情况 （一）专项资金基本情况 1.资金基本情况（资金设立的时间、设立依据、用途）。根据市政府办公厅2014年9月30日下发的《关于进一步加强城市基础设施配套费征收使用管理的通知》（青政办发〔2014〕20号）文件有关规定，配套费主要用于建设项目规划红线外与城市主干网衔接的城市基础配套设施，包括道路、给水、雨水、污水、水处理、环卫、绿化、路灯、交通、电力管沟土建、消火栓、公交候车亭等设施的建设，规划配建的幼儿园、义务教育中小学校和单位热用户规划红线以外、居民热用户分户计量装置或入户端口以外的各项供热设施的建设，市政府确定的其他基础设施建设。 2.绩效目标。配套费投资建设项目主要绩效目标有两个方面，一是结合开发建设项目竣工交付时间，完善开发项目周边配套需求。二是完成市政府确定的其他项目建设工作。 （二）专项资金安排项目基本情况 1.安排项目种类、项目数量、项目承担单位等。配套费项目按照青政办发〔2014〕20号文件规定，主要分为市政配套项目、配套初中、小学、幼儿园、环卫及其他市政府确定的项目。 2015年度共有25个配套费项目下达资金计划及预算。上述项目建设单位包括：市城市管理局（市市政公用局）、市房地产开发管理局、崂山区市政公用局、青岛市市政建设发展有限公司、青岛仁和房地产开发有限公司、青岛滨海房地产开发有限公司、山东新昌隆建设咨询有限公司、青岛海信房地产股份有限公司、青岛市城市发展中心、中启胶建集团有限责任公司、青岛城投房地产开发有限公司、青岛腾远设计事务所有限公司。 2.各项目绩效目标。因配套费投资建设项目较多，多数项目分年度实施，因此项目绩效目标不同，为方便对比，各项目绩效目标在项目支出绩效评价结论中逐条写明。 二、绩效评价结论 （一）专项资金整体评价结论 1.专项资金实际到位和支出情况。2015年度实际下达支出预算资金21072.34万元，支出19932.63133万元。 2.资金绩效目标完成情况或未完成原因分析。配套费项目从立项到执行结束均依法依规，监管到位，各项目资金结报及时，绩效完成情况较好。25个项目中仅有1个项目（泛海名人广场二期配套工程），因交通调流难度大，调整到今后年度实施。 （二）项目支出绩效评价结论（按项目分别编写） 1.欢乐滨海城九年一贯制学校，代建单位青岛城投房地产开发有限公司。 （1）预算安排数7700万元，预算执行数7687.32483万元，资金来源全部为配套费。 （2）绩效目标：学校开工建设。绩效目标完成。 2.孤山村九年制学校项目，代建单位为青岛滨海房地产开发有限公司。 （1）预算安排数1483万元，预算执行数1483万元，资金来源全部为配套费。 （2）绩效目标：按审定决算值，结合质保期，拨付工程尾款。绩效目标完成。 3.发动机厂（海岸馨园）配套学校，代建单位为青岛市市政建设发展有限公司。 （1）预算安排数2340万元，预算执行数2236.3946万元，资金来源全部为配套费。 （2）绩效目标：学校竣工。绩效目标完成。 4.康居公寓小学项目，代建单位为青岛仁和房地产开发有限公司。 （1）预算安排数1730万元，预算执行数1600万元，资金来源全部为配套费。 （2）绩效目标：学校竣工，并投入使用。绩效目标完成。 5. 四方东部小学，代建单位为青岛市市政建设发展有限公司。 （1）预算安排数8.1万元，预算执行数8.1万元，资金来源全部为配套费。 （2）绩效目标：按审定决算值拨付工程尾款。绩效目标完成。 6.LED路灯改造项目，代建单位为青岛市市政建设发展有限公司。 （1）预算安排数1500万元，预算执行数1500万元，资金来源全部为配套费。 （2）绩效目标：开工建设。绩效目标完成。 7. 更新垃圾运输车项目，建设单位为市城市管理局。 （1）预算安排数538.0521万元，预算执行数538.0521万元，资金来源全部为配套费。 （2）绩效目标：市政府关于市城乡建设委、市财政局、市市政公用局《关于更新垃圾运输车资金问题的报告》（青建发〔2010〕173号）的批示意见及有关要求，结合公开招标的有关情况，分年度下达更新垃圾运输车资金。绩效目标完成。 8.延吉路改造项目配套工程，代建单位为青岛市市政建设发展有限公司。 （1）预算安排数212万元，预算执行数15.51万元，资金来源全部为配套费。 （2）绩效目标：配套工程竣工。绩效目标完成。 9.宁德小区配套工程，代建单位为青岛市市政建设发展有限公司。 （1）预算安排数50万元，预算执行数42.421万元，资金来源全部为配套费。 （2）绩效目标：办理前期手续。绩效目标完成。 10.泛海名人广场二期配套工程，代建单位为青岛