企业年度规划【图文】-经典优秀教案.pptVIP

业务运作 采购 运作 业务管理 销售 管理 合同 管理 项目管理 知识管理 经营核算 预算/运营 资金管理 信用/结算 管理 成本 管理 人才激励 人才架构 体系规划 专业职称 等级认证 业务培训 项目经验 评价考核 激励 创新/合作 文化氛围 行政管理 综合服务 业务辅助 行政后勤 信息/统计 文档资料 管理 经营管理 关键要素 销售 运作 商务 运作 项目实施 运作 市场 运作 兼并/联盟 伙伴管理 奖励/尾款 拥金管理 质量管理 风险管理 法务管理 报价/核算 结算管理 专业经营管理能力分析 设备 管理 业务规范 业务标准 2-5.必要时仍需关注 新进入者 替代品 现有竞争者 用户 供应者 政治环境 经济环境 社会环境 技术环境 2-6.最终得出面临的主要挑战 挑战 对策 挑战来自于“劣势”和“威胁”，是劣势和威胁对当前业务的影响 挑战不要超过5条，但一定要抓住对业务最具影响力的弱点 建议将挑战按照重要性进行优先级排序 年度规划中所有的战略举措都将基于对挑战的认识 公司年度发展规划模式图 2、竞争力分析 3、主要策略 1、客户需求分析 4、推进计划 5、组织结构与职责 6、财务预算 公司宗旨/使命 市场和客户定位 SWOT分析图 面对挑战的对策 远景发展目标 三年阶段步骤 阶段发展策略 阶段发展目标 三年发展战略路线 本年度 发展目标 内 部 分 析 不利影响 Strength Opportunity Weakness Threat S1:联想的资金、品牌优势及传统业务良好的客户关系 S2:联想自身信息化建设的基础、经验及200多人的技术队伍 S3：具有自主知识产权的信息安全产品及解决方案 W1:缺少从事系统集中业务的资质 W2:缺乏应用软件的开发能力 W3:缺乏项目管理能力 W4:缺乏兼并、管理策略联盟的能力 O1:网络技术的高速发展及业务模式,使得IT服务的需求急速增加 O2:国家对信息安全产品的政策,形成了政策保护 O3:在国内IT服务高端应用领域中,有能力进行大规模实施的对手不多 T1:项目实施运作的风险控制 T2:专业人才稀缺,人才竞争激烈,如何进行人力资源管理 T3:既要保证内部信息化建设又要合理分配资源,开展对外项目的成功经验 T4:缺乏成功的模式照搬 外 部 分 析 有利影响 范例--IT服务业务的SWOT分析 第三个关键问题： 如何制定保障目标实现的策略和方案？ 规划基本流程 第一步：明确部门宗旨、职责和目标 第二步：SWOT分析 第三步：根据规划纲要和部门目标，制定主要策略并分析实施风险 第四步：落实主要策略的推进计划和里程碑 第五步：确定组织与编制保障、资源需求和财务预算 宗旨 职责 目标 S W O T 原因 策略 步骤 主要策略 推进计划 主要活动（建议）： 宣贯公司规划纲要 提出宗旨和职责草案，并结合公司要求初定部门目标 寻求主管VP指导，确定部门宗旨、职责和年度目标 访谈相关人员，了解客户需求 预测一年内市场和资源变化 结合目标，进行SWOT分析以了解内部差距 召开部门现状分析及总结会，明确差距 召开问题解决会议，确定主要策略 针对主要策略，制定具体举措和实现步骤 重新审视主要策略，分析策略实施存在的风险 将主要策略的实现步骤落实到推进计划表上，明确相应的里程碑和负责人 根据目标和策略，设计部门组织架构和核心业务流程 明确搭班子/带队伍的主要措施 在优化配置已有资源的基础上，提出对公司的资源需求 制定部门财务预算 竞争优势--关键策略/能力？ 营销何种产品和服务？ 市场/客户是谁？ How SWOT分析 关键策略 第三步：根据部门年度目标，制定主要策略 1. 针对中国市场…… (根据S1,W1,O2,T3) 2. …… (根据…… ) 3. 注： （1）此页为主要策略综述，请用精炼的语言概括主要战略； （2）策略不在多，最多不超过5条；但一定要把握重点，保 证年度目标的实现； （3）所有的主要策略需用下页的模版加以阐释； （4）本页主要策略应和前面的分析相对应，即“发扬优势， 弥补短板，抓住机会，减少风险” 策略内容 策略依据 职责/目标/考核 目标 就是要做到什么程度 职责 就是要做什么 考核 就是评价目标完成情况 考核包括： ? 部门绩效考核 ? 个人绩效考核 财务目标 市场目标 关键能力目标 销售收入 毛利 毛利率： ％ 贡献利润 贡献利润率： ％ 销量 市场份额 市场排名 关键能力是部门为实现上述三方面目标所必须的能力 首先各部门需明确关键能力（不要多，但要把握重点） 提出关键能力的年度目标 客户满意度目标