质量管理体系运行总体情况汇报　.docVIP

质量管理体系运行总体情况汇报 总经理： 根据本公司《管理评审程序》的有关规定和关于XX年 管理评审的工作安排，对我司质量管理体系的实施、保持以 及其业绩和改进的要求作如下汇报： 一、内审和外审结果 1、内审 按内审计划的安排，公司组成两个内审小组于07年11 月19日一30日分别对有关部门进行了 XX年度质量管理体系 内审。通过这次审核可以看到，本公司质量管理体系运行情 况良好。各部门都配有兼职质量管理体系管理人员，员工的 质量管理意识较强。有关业务能按公司策划的要求、过程方 法、规定执行。公司QMS越来越被广大员工自觉执行，公司 有关业务的操作依靠体系越益规范有序。经过审核共查出一 般不符合项10项，提出改进意见和建议如下： 部分业务人员要重视填写进出口履约过程中的规定质 量记录。 要加强出运验货工作，保持好客检或厂检记录。 部门要进一步指导新进员工的IS09001日常操作。 各部门要积极举一反三寻求改进机会，不断完善公司质 量管理体系。 2、外审 07年3月，CQC上海评审中心老师对我司质量体系做了 审核，他们认为：公司在实施质量管理体系过程中能贯彻质 量方针，并落实公司的质量目标。通过目标分解和努力，公 司在不断攀登新的台阶，公司的质量管理水平在提高，方针、 目标和运用和实施是有效的，是能够贯彻公司领导层的经营 意图的。现场审核发现，体系在公司能做到有效实施，希望 在8. 3不合格品控制的学习和实施，持续地改进质量管理体 系。根据外审意见，公司立即进行了整改，并且加强了日常 审核工作。 二、顾客的反馈意见 根据公司SGGI EC-0D05-23《顾客满意度的监视和测量 办法》的规定，办公室于XX年11月5日至16日组织业务部 调查测量顾客满意度，XX年以来公司现有较稳定并且可联系 的顾客83户，业务部共发出《客商意见征询表》83张。至 回收截止日，共收回83张。 依据办法的4. 3条规定，回收表格在50%以上方为有效， 针对外商客户，如其中部分顾客没有在规定的时间内回复 视作一般满意。此次调查共发出83张《征询表》，收回83 张，故为有效调查和统计。 依据《办法》4. 3. 1条规定，调查问题分为8项，每一 项的评价分值分别为 5、4、3、1、0分。根据我司十四个部门的统计结果， 按上述办法规定的方法统计，得出我公司的顾客满意度为 94.99% o 根据统计，对上述15个部门的汇总分析可以看出，大 部分顾客对条款4,即交易中我方能否尽力为贵方提供便利， 评价为比较积极；对条款6,即如贵方提出特殊要求，我方 人员相应程度如何，评价为比较积极响应。这两点意见为我 公司各部门服务工作做出了较好的评价。 本年内未收到顾客投诉 三、过程的业绩和商品、服务的符合性 1、资源管理 人力资源部按公司质量文件规定，按任职条件和工作能 力、工作表现认真确定和配置从事影响质量工作的人员，适 时提供培训或采取其他措施以满足要求。年内组织办班1 0 期，员工接受各类培训2 12人次。07年录用新员工10人， 其中1人配置到中层领导岗位上，培训有效性为合格率100%。 为了提升公司形象，提供工作效率，公司加强了办公场 所、工作环境等方面的管理。并且建设了公司局域网系统， 应用宽带技术满足了与客商快捷联系的需求。根据公司领导 要求，今年完成了外贸手册台帐程序的设计、调试工作，并 于上半年正式进行运行。 2、 商品和服务的实现过程 公司的自营和代理进出口业务按我司已定的进、出口贸 易流程运行，从顾客要求输入到商品、服务实现的过程，再 由顾客信息反馈和分析测量改进的全过程运行，确保实现商 品和服务质量目标；确保工作现场使用有效版本文件；确保 提供商品和服务实现所需要的资源，以达到商品和服务按策 划实现。 3、 商品、服务要求的确立和评审 业务部对合同的确立及有些修改合同的确立能与顾客 及时沟通，提供符合要求的商品和服务，以满足顾客要求。 此外，公司由专人负责审核合同评审的结果，花大力气去确 认顾客的要求。年内没有接到顾客对商品质量和服务质量的 抱怨和投诉。 4、 采购工作 年内，来料、进料加工约占23.48%，原料由顾客提供。 今年1月至11月代理出口约占65%，原辅料采购由委托方完 成。尽管如此，公司十分重视供方评审这个重要环节，做到 无规定资料不审批合格供方，非合格供方不支付采购用款。 这样做既保证了采购物资的质量，也基本避免了无退税资质 的供方开具退税单据。截止11月，审批合格供方1038家， 临时采购供方备案12家，货运合格供方83家。 5、过程控制 按文件要求对商品和服务质量监视和测量，自营出口加 强交付验收，由认可检验员签字放行商品。 按业务操作环节先后做好质量控制点的记录，如每份出 口合同都按分工环节签字确认、互相制约，严格把关。 代理出