内部质量审核程.DOCVIP

QG 湖南计算机股份有限公司管理标准 QG/PLA 08.03-2002 内 部 质 量 审 核 程 序 2005-03-25发布 2005-03-25实施 湖南计算机股份有限公司发布 内 部 质 量 审 核 流 程 图 有效无效年度质量工作计划确定内审计 划选定审核组成员审核组长编制审核计划审核分工审核员编制检查表通知受审部 门首次会议实施审核末次会议记录不符合事实编写内审报 告确定不符合项受审部门采取纠正措施提交管理评 审质量管理部跟踪实施情况批 准存档体系文件评审分发给相关部门评价纠正措施的有效性质 量 改 进更改相应文件 有效 无效 年度质量工作计划 确定内审计 划 选定审核组成员 审核组长编制审核计划 审核分工 审核员编制检查表 通知受审部 门 首次会议 实施审核 末次会议 记录不符合事实 编写内审报 告 确定不符合项 受审部门采取纠正措施 提交管理评 审 质量管理部跟踪实施情况 批 准 存档 体系文件评审 分发给相关部门 评价纠正措施的有效性 质 量 改 进 更改相应文件 湖南计算机股份有限公司管理标准内部质量