2015年版质量体系各部门内审检查表与审核记录.docxVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 11 内部审核记录 编号：JF—9.2—03 序号： 受审部门 管理层 审核时间 2017.6.6 标准 条款 审核内容及方法 审核记录 合格Y /不合格N Q:4.1 组织在策划管理体系时有无考虑内外部环境的影响？ 有无对管理体系进行评估？ 组织进行了内外部各方面环境因素的识别考虑，并进行了综合评估，确定了体系建设的基本框架和发展策略。 Y Q:5 询问最高管理者有无承担管理体系的责任？ 有无确保管理方针和目标的制定？是否适宜？有无沟通？资源配置是否满足？ 体系融合度是如何考虑的？ 过程方法和基于风险的思维运用程度如何？ 有无跟踪结果？对相关事务有无落实？ 最高管理者对市场及管理体系十分关注并亲自参与体系过程策划。 确保管理方针和目标的制定，进行评审，并得到宣传和沟通。 配置了管理体系运行所需的资源 体系管理基本与公司的各项管理相融合 具备了基本的风险管理思维，过程方法得到初步的运用和实践。 能够跟踪体系运行的过程，了解管理运行状态。 Y Q:6.2 1）是否确保在组织的职能和层次上建立管理目标？ 2）管理目标是否包括满足产品要求所需的内容？ 3）管理目标是否可测量，并与质量方针保持一致？ 4）管理目标实现情况的测量结果，是否实现了持续改进？ 制定了公司级4项管理目标及分解到各部门/车间，与方针保持一致。 管理目标中包含了满足与产品和服务有关的内容。 目标均可测量，明确了目标的管理部门、目标的监控周期，并按规定对目标完成情况进行了统计，抽查3月-5月目标完成情况，满足持续改进的要求。 Y Q:7 资源需求是否确定并提供，有无包含了内部和外部的资源满足？ 按体系策划的要求确定并给予提供和满足了资源的需求，抽查人员、设备等资源基本满足要求。 Y Q:9.1.2 有无获取顾客满意的方式方法？ 确定多长时间进行一次调查？ 调查的内容是否合适？ 有无进行调查统计？ 调查统计结果如何？能否满足要求？是否到达目标要求？ 主要采用电话回访、每年进行一次顾客满意度调查表等方式进行顾客满意的监视和测量。 调查内容包括：交货期、产品质量、售后服务、对产品的意见和改进建议等。 本年度目前对部分客户进行了一次满意度调查，调查内容基本完整，调查有效。 抽查满意度调查结果：对发放的顾客满意度调查表进行统计，达到了目标规定要求。 目前暂未发生客户投诉。 顾客满意的实施基本有效。 Y Q:9.3 1）最高管理者是否按策划的时间间隔评审管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性? 2）评审是否包括评价体系改进的机会和变更的需要？ 3）是否保持管理评审的记录？ 4）评审输入是否包括：以往管理评审所采取措施实施情况、 与管理体系相关内外部因素的变化、有关管理体系绩效和有效性的信息是否充分、资源的充分性、应对风险和机遇所采取措施有效性、改进的机会。 5）评审输出是否包括：与体系及其过程有效性的改进、与顾客要求有关的产品的改进、资源需求、体系的变更、有关的任何决定和措施 管理评审每年进行一次，制定有本年度管理评审计划，计划评审时间为6月中旬，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。制度明确。 按规定的频次计划管理评审。 管理评审输入较为充分，通过满意度调查，顾客对产品基本满意，产品质量有所提高。管理方针、目标、体系运行等输入充分。 管理评审未到计划节点待实施。 Y Q:10.1 组织有无确定并选择改进机会，是否包括纠正、纠正措施、持续改进、突变、创新和重组。是否用以确定采取措施，以满足顾客要求和增强顾客满意。 策划中的改进是否以满足要求并关注未来的需求和期望？策划是否满足纠正、预防或减少不利影响？是否能改进质量管理体系的绩效和有效性？ 对适宜与组织的改进机会进行了策划，确定改进机会包括了纠正、纠正措施、持续改进、突变、创新和重组等内容。 内容较为充分，关注了顾客要求及增强顾客的满意，适宜。 Y Q:10.3 持续改进的机制如何？有否应用予以实施改进？ 组织是否较全面持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性？ 应用了相应的方式以寻求改进，找到了改进点，采取了措施并实施。 对体系运行中的其他过程也需求了改进，适宜，符合要求。 Y 审核员： 内部审核记录 编号：JF—9.2—03 序号： 受审部门 行政部 审核时间 2017.6.6 标准 条款 审核内容及方法 审核记录 合格Y /不合格N Q:6.2 1）是否确保在组织的职能和层次上建立管理目标？ 2）管理目标是否包括满足产品要求所需的内容？ 3）管理目标是否可测量，并与质量方针保持一致？ 4）管理目标实现情况的测量结果，是否实现了持续改进