青海省金属非金属露天矿山企业双重预防机制建设评估认定标准.docVIP

附件2 青海省金属非金属露天矿山企业双重预防机制建设评估认定标准 单位： 日期： 考核指标 考核要点 达标标准 评分标准 考核方法 考核记录 扣分 基本要求（80分） 组织机构 （20分） 1、企业应建立双重预防机制建设组织领导机构，组织领导机构以单位主要负责人为组长，组成人员应包括各分管负责人，安全、生产、技术、设备等职能部门负责人，爆破、机械、运输等专业技术人员和重要岗位人员。 2、企业应明确体系建设领导小组工作职责，企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员双重预防机制建设应履行的职责，并在安全生产责任制中增加安委会、安全领导小组相关职责。 3、企业应制定双重预防机制建设实施方案，明确工作分工、工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。 1、未以正式文件明确建立企业双重预防机制建设组织领导机构的，扣2分。 2、企业双重预防机制建设组织领导机构的组成人员不全面，缺一个岗位扣2分；企业主要负责人未担任主要领导职务的，扣5分。 3、未明确体系建设领导小组、企业主要负责人、分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员双重预防机制建设职责的，一项不符合扣2分。 4、未制定双重预防机制建设实施方案的，扣5分。未明确实施时间、责任人与分工、工作任务等，一项不符合扣2分。 5、企业主要负责人、分管负责人及各岗位人员未履行双重预防机制建设职责的，每人次扣2分。 否决项： 未建立双重预防机制组织机构，明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员相关职责的，评定验收不通过。 查文件： 下发的正式文件、安全生产责任制度。 查阅双重预防机制建设实施方案，并对照实际实施情况。 询问： 企业主要负责人、分管负责人及各层级、各岗位人员是否掌握双重预防机制建设基本要求及应履行的主要职责。 全员培训 （20分） 1、企业应制定双重预防机制建设培训计划，明确培训学时、培训内容、参加人员、考核方式、相关奖惩等。 2、应分层次、分阶段组织进行双重预防机制建设的培训，培训内容应符合指南要求。 3、培训结束须进行闭卷考试，考核结果应记入培训档案。 1、企业未制定双重预防机制建设培训计划或计划不具体的，扣5分。 2、培训记录或档案不详实，无课程表、学员考勤签到表、教师教案、培训图片、考核结果等相关记录的，扣5分。 3、未对全员进行双重预防机制建设培训，缺少部门/岗位的，一项扣2分。 4、培训结束未组织进行闭卷考试的，扣5分。 否决项： 抽查10%的相关岗位人员，5人及以上未掌握企业双重预防机制建设培训内容，验收评定不予通过。 查资料： 培训计划。 培训教育记录与档案。 抽查问询： 抽查、问询各层级、各岗位人员是否掌握双重预防机制建设培训内容，主要包括风险分级管控的内容与标准、工作程序、方法等，隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等。 体系文件 （20分） 1、企业应制定符合双重预防机制建设标准要求的风险分级管控和隐患排查治理制度等体系文件。 2、体系文件应符合企业实际、具有可操作性，并传达至各部门/岗位。 1、未制定风险分级管控制度、 培训教育制度等体系文件的，扣5分。 2、未制定隐患排查治理制度、安全操作规程等体系文件的，扣5分。 3、体系文件不符合企业实际、不具有可操作性，未明确责任部门、职责、工作内容，一项内容不符合扣2分。 4、体系文件未传达到各部门/岗位，发现一个部门/岗位未传达扣2分。 查资料： 1、风险分级管控制度和隐患排查治理制度等体系文件文本。 2、体系文件发放或传达记录。 现场检查： 工作岗位是否已获取有效的风险分级管控和隐患排查治理制度制度等体系文件。 责任考核 （20分） 企业应建立健全双重预防机制运行管理考核制度，明确考核奖惩的标准、频次、组织形式、方法等，并将考核结果与员工工资薪酬相挂钩。 2、应落实双重预防机制运行管理考核制度，根据双重预防机制考核结果予以奖惩。 1、未将考核结果与员工工资薪酬相挂钩的，扣5分。 2、未根据双重预防机制考核结果落实奖惩的，一项不符合扣2分。 否决项： 未建立健全双重预防机制运行管理考核制度，或未有效落实的，评定验收不通过。 查资料： 1、双重预防机制运行管理考核制度。 2、双重预防机制考核奖惩记录，相关财务文件。 风险 分级管控体系建设（550分） 风险点排查、确定（30分） 1、作业活动清单应覆盖企业生产经营过程中各类作业活动。 2、设备设施类清单应覆盖企业生产经营过程中涉及的设备、设施。 1、未建立作业活动清单，扣15分。清单未涵盖主要作业活动的，缺一项扣2分。 2、未建立设备设施清单，扣15分。清单未涵盖主要设备、设施的，缺一项扣